2016年韶關市武江區機關事務管理局決算公開
一、部門基本情況
（一）部門職能
韶關市武江區機關事務管理局是參照公務員法管理的事業單位，副科級，隸屬區政府辦管理。主要職能是:
（1）根據黨和國家的有關方針、政策，結合本區實際，研究擬定機關事務管理工作的辦法和制度，并組織實施；
（2）加強區政府后勤管理、服務工作，保障機關工作的有序，加強車輛、機關食堂、物業、環境的管理；
（3）負責區機關公務用車的配備、更新、報廢及車輛檔案的管理，負責區機關公務車輛的交通安全管理、車輛牌證管理、組織實施定點加油；
（4）負責區機關辦公用房和配套設施的維修，改造和使用安排等綜合管理工作；
（5）負責區機關辦公區域環境和安全保衛等事務管理工作，承擔全區性重大會議的會務后勤保障工作；
（6）負責區機關干部職工工作用餐及服務管理工作；
（7）協助推進區機關后勤改革與發展，抓好機關后勤崗位培訓、等級考核工作的職能；
（8）完成區政府交辦的其他事項。
（二）內設機構及人員構成情況
根據工作實際情況，不設內設機構。事業編制15人，在職人員12人，退休人員2人。
二、收入決算說明
2016年收入決算1498.09萬元，其中：一般公共預算撥款1139.97萬元，其他收入358.12萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算1151.97萬元，其中：財政撥款安排支出1130.32萬元，其他收入撥款安排支出21.65萬元。
（一）基本支出決算222.18萬元，占財政撥款支出的19.66%。其中：工資福利支出163.93萬元，占財政撥款支出的14.5%；公用經費支出22.35萬元，占財政撥款支出的1.98%；對個人和家庭的補助支出35.9萬元，占財政撥款支出的3.18%。
（二）2016年財政撥款安排的項目支出決算908.14萬元，占財政撥款支出的80.34%，與上年決算926.45萬元相比，減少18.31萬元。
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公”經費財政撥款支出118.13萬元，具體情況如下：
1.本年度無因公出國（境）費支出；
2.公務接待費支出32.69萬元；
3.公務用車運行維護費85.44萬元。
五、預決算收支增減變化情況
2016年年度預算數818.1萬元，決算數1151.97萬元，與預算相比，增長408.1%，增加項目如下：
1.支付2014－2016年度住房維修和物業管理補貼75.26萬元；
2.政府信息系統安全等級保護測評服務費8.1萬元；
3. 韶財農[2015]316號和粵財農[2015]620號提前下達2016年基層公共服務平臺補助資金17.2萬元；
4.一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購項目50.09萬元。
六、機關運行經費情況說明
財政撥款機關運行經費支出22.35萬元，主要用于日常辦公費、差旅費、勞務費、其他商品和服務支出等。
七、政府采購情況說明
財政撥款購買空調機、電腦、打印機、照相機、掃描儀等經費支出4萬元，執行了政府協議采購。
（韶關市武江區機關事務管理局）
