2016年韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站決算說明
一、部門基本情況
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站于2014 年經(jīng)韶關(guān)市武江區(qū)編委(韶武機(jī)編[2014]1號(hào)文件)批準(zhǔn)成立,《韶關(guān)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整認(rèn)定武江區(qū)行政類事業(yè)單位的通知》（韶機(jī)編辦發(fā)【2015】112號(hào)），由公益一類事業(yè)單位調(diào)整為行政類事業(yè)單位。單位地址位于武江區(qū)惠民南路128號(hào)武江區(qū)政府三號(hào)樓二樓。內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)財(cái)股）、基建股、養(yǎng)護(hù)股、路政股4個(gè)職能股室，西河、西聯(lián)、重陽、龍歸、江灣5個(gè)農(nóng)村養(yǎng)護(hù)道班。核定事業(yè)編制10名，其中站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名，股長(zhǎng)（主任）4名。
我站的主要職能是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)管理，按分級(jí)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目審核，施工許可審批，組織或指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，組織農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的交（竣）工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理，按分級(jí)管理規(guī)定，組織或指導(dǎo)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，編報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算，組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作，對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，采取措施提高路況，保障公路暢通；行使轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路行政管理職能，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，審批鄉(xiāng)村公路路政許可，維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序，依法查處各種違法路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件；做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路安全生產(chǎn)、配合當(dāng)?shù)卣龊霉窇?yīng)急搶險(xiǎn)工作 。
2、人員構(gòu)成情況
編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人，臨時(shí)工4人，道班臨時(shí)合同工17人。
二、收入決算說明
2016年實(shí)際收入521.36萬元，其中：
1、財(cái)政補(bǔ)助收入479.26萬元，主要包括（1）重陽橋建設(shè)資金60萬元；（2）X322線犁市至萬侯路面改造工程中央資金67萬元；（3）Y267線石塘橋水毀重建工程中央資金28萬元;(4)住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、優(yōu)秀考核獎(jiǎng)勵(lì)金5.78萬元；(5)養(yǎng)護(hù)包干經(jīng)費(fèi)和其他公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金318.48萬元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入42.1萬元，主要包括（1）縣道X314線馬停腳至西聯(lián)段公路標(biāo)線資金15萬元；（2）大中橋梁、道班房避雷設(shè)施及建設(shè)補(bǔ)助14.1萬元；（3）橋涵標(biāo)和橋區(qū)標(biāo)志安裝維護(hù)補(bǔ)助3萬元。
三、支出決算說明
2016年實(shí)際支出435.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出416.8萬元(全屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出)，上級(jí)撥款支出18.91萬元。
1、財(cái)政撥款基本支出103.6萬元，從養(yǎng)護(hù)包干經(jīng)費(fèi)中開支，占財(cái)政撥款支出的23.78%。具體明細(xì)如下：
| 科目名稱 |
金額(萬元) |
說 明 |
| 工資福利支出 |
51.99 |
在職在編人員工資、社保等 |
| 商品和服務(wù)支出 |
9.9 |
其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
41.71 |
其中退休人員費(fèi)用9.6萬元,住房公積金6.63萬元,住房維修補(bǔ)貼25.25萬元 |
| 合計(jì) |
103.6 |
|
2、財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出313.2萬元，為養(yǎng)護(hù)包干經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)護(hù)工程費(fèi)用及其他工程項(xiàng)目費(fèi)用支出。具體明細(xì)如下：
| 科目名稱 |
金額(萬元) |
說 明 |
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60 |
重陽橋建設(shè)資金 |
| 公路養(yǎng)護(hù) |
158.2 |
其中農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)道班工人及臨時(shí)工工資社保62.5萬元;農(nóng)村公路小修保養(yǎng)費(fèi)用60.42萬元;Y352線陀村橋水毀重建工程設(shè)計(jì)費(fèi)6萬元;麻地埂至重陽工程款8.1萬元等 |
| 車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
95 |
其中X322線犁市至萬侯路面改造工程項(xiàng)目資金67萬元;Y267線石塘橋水毀重建工程項(xiàng)目資金28萬元 |
| 合計(jì) |
313.2 |
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四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.71萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為2.71萬元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.71萬元（無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.71萬元）。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站
