2017年度韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
2017年韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共兩個(gè)，分別是韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)、韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職能是：開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)。
(二)人員構(gòu)成情況
韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)行政編制2人，其中正、副理事長(zhǎng)各一名,實(shí)有人員3人，退休人員1人。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心定編人數(shù)5人,其中事業(yè)編制5人，實(shí)有人員5人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。
二、 收入說(shuō)明
2017年收入預(yù)算229.37萬(wàn)元，比上年193.38萬(wàn)元增加 35.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)19 %。
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算229.37萬(wàn)元，比上年193.38萬(wàn)元增加 35.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)19 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的發(fā)放人數(shù)增加及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算84.6萬(wàn)元，占37%，比上年72.89萬(wàn)元增加11.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，其中：工資福利支出50.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.92萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算144.77萬(wàn)元，占63%。主要為區(qū)配套日常康復(fù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;區(qū)配套殘疾人生活津貼31.41萬(wàn)元;區(qū)配套重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼109.02萬(wàn)元;全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)1.34萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會(huì)議費(fèi)）為0.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
