2017年度韶關(guān)市武江區(qū)人大辦公室
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
武江區(qū)人大辦公室主要職責(zé)：
1、貫徹實(shí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和檢查監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施的情況。
2、負(fù)責(zé)區(qū)人大會(huì)、人大常委會(huì)、主任會(huì)議及其他重要會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)以及對(duì)會(huì)議的決議、決定的實(shí)施處理工作。
（二）人員構(gòu)成情況：武江區(qū)人大常委會(huì)共有編制數(shù)16個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)16人。（截止到2016年12月）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：
1、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)工作的策劃、組織、實(shí)施與管理。
2、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、印務(wù)工作，保障政務(wù)工作的順利開展。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算 366.87 萬元，比上年 355.22 萬元增加 11.65 萬元，增長3.28 %。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算 366.87 萬元，比上年增加 355.22 萬元，增長 3.28%，主要原因是：人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加 。2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算339.87萬元，占 92.64 %，比上年 289.72 萬元增加 50.15萬元，增長17.31 %，其中：工資福利支出 164.02 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 153.35萬元，商品和服務(wù)支出 22.5萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算27萬元，占7.36 %，主要為：
1、 人大會(huì)議經(jīng)費(fèi) 8萬
2、 閉會(huì)期間人大日常履職費(fèi) 10萬
3、 人大代表聯(lián)絡(luò)室經(jīng)費(fèi) 7萬
4、 補(bǔ)選人大代表經(jīng)費(fèi) 2萬
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會(huì)議費(fèi)）為 9.65 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，會(huì)議費(fèi) 5.95萬元。
(韶關(guān)市武江區(qū)人大辦公室)
