2016年度韶關市武江區政協預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
2016年區政協預算組成單位共1 個，為政協機關，機關內設兩科一室：辦公室、組織聯絡科、宣傳教育科（掛提案工作科）。
其中辦公室負責全體委員會議、常務委員會議、主席會議及政協其他會議的材料、會務籌備工作；組織實施全體委員會議、常務委員會議和主席會議的決議、決定；協調組織各專門委員會的視察、參觀、調研和座談會等活動；調查研究本區重點項目建設的情況，做好調查綜合，提出意見和建議，供區委、區政府參考；負責收集和反映各界人士的意見和建議，處理群眾來信來訪工作；負責聯系和溝通區委、區人大和區政府及其有關部門；保持與市政協和各地方政協組織的橫向聯系；負責起草、校對、文印、收發等文書檔案和保密工作；負責辦公經費財務管理工作；承辦市政協、區政協領導交辦的其他事宜；負責其他行政事務。
組織聯絡科負責聯絡和接待各地政協來訪人員及本會組團出訪的聯系組織工作；負責聯系各民主黨派、無黨派人士和群眾團體，促進各方面的團結和合作；協助做好區政協委員的發展和管理工作；聯系和組織各專委會開展考察、參觀、調研、聯誼等活動；完成領導交辦的其他工作任務。
宣傳教育科負責愛國統一戰線和人民政協理論、政策的研究和宣傳教育工作；協助起草政協全體會議、常務委員會議、主席會議及有關重要會議的文件等文字材料；開展調查研究、總結和交流政協工作經驗；負責新聞報導、信息工作和編輯《武江年鑒》、《檔案》政協部分；負責委員提案的征集、整理、交辦、催辦和跟蹤督辦工作；完成領導交辦的其他工作任務。
（二）人員構成情況
2016年區政協機關屬財政供給人員共18人，其中在職12人，退休6人。
根據武江區編辦《關于印發<政協韶關市武江區委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（韶武機編〔2005〕56號），區政協設置政府主席行政編制4名，機關行政編制5名。其中主席1名，副主席3名；辦公室主任1名，副主任1名，組織聯絡科科長1名，副科長一名，宣傳教育科科長1名。政協現有主席1名，副主席3名，黨組成員、副處級干部1名；辦公室主任1名，主任科員2名,副主任科員1名；組織聯絡科科長1名，副科長1名；宣傳教育科科長1名。實有人員共12人。
離退休人員共6人，其中5名正科級退休人員， 1名科員級退休人員。
二、收入預算說明
2016年收入預算249.21萬元，其中：一般公共預算撥款249.21萬元，無財政專戶撥款、基金預算撥款等其他收入。
三、支出預算說明
2016年支出預算249.2萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出249.2萬元，無財政專戶撥款、基金預算撥款等其他收入撥款安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算216.2萬元，占預算撥款支出的86.76%，與上年預算相比，增長36.27%。其中：工資福利支出142.74萬元，商品和服務支出 14.4萬元，對個人和家庭的補助59.06萬元。
（二）項目支出預算33萬元，占預算撥款支出的13.24%，與上年預算相比，增長36.27%。其中：政協委員視察活動履職經費10萬元，政協委員聯系群眾工作站費用6萬元，政協“委員之家”網絡平臺維護費用2萬元，年度例會7萬元，參加香港韶關同胞中秋國慶及外事活動費用3萬元，政協換屆工作經費5萬元。項目支出與上年相比增加每五年一次的換屆工作費用。
四、“三公”經費預算說明
2016年“三公”經費預算為1.57萬元，與上年預算數相比持平。按資金來源分，財政撥款1.57萬元，無其他資金；按具體項目分，無因公出國（境）支出，無公務用車購置及運行維護支出，公務接待費支出1.57萬元。
