2017年度韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是主管機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中央和省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。管理區(qū)直機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。協(xié)調(diào)區(qū)直機(jī)關(guān)之間、區(qū)直機(jī)關(guān)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)之間的職責(zé)分工。負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。監(jiān)督檢查區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位登記管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和市機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股、行政審批制度改革辦公室。韶關(guān)市武江區(qū)事業(yè)單位登記管理局為區(qū)編辦的直屬行政單位。區(qū)編辦人員編制總數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算表
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（表格詳見(jiàn)附件）
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、207年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度總收入155.13萬(wàn)元，其中本年收入154.92萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入154.92萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加39.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.84%。主要原因：一是項(xiàng)目收入增加，二是工資福利和個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助收入增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算相同。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算相同。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算相同。
5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算相同。
（二）年度支出總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度總支出155.13萬(wàn)元，其中本年支出154.02萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出140.8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等，比上年決算數(shù)增加34.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.7%，主要原因是工資福利和個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助支出增加。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出3.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比上年決算數(shù)增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.27%，主要原因是行政單位醫(yī)療增加。
3．住房保障（類(lèi)）支出9.76萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金。比上年決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.25%，主要原因是住房保障基數(shù)增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 154.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)154.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）108.28萬(wàn)元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）32.53萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）3.46萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）9.76萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳存。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算0.3萬(wàn)元的33.33%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.07萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相同；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相同；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.07萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是出現(xiàn)必要的公務(wù)接待情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共4人，主要是韶關(guān)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室檢查組人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.25萬(wàn)元，比上年增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.26%。主要原因是：購(gòu)置辦公用品。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。我部門(mén)未組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
