2017年度中共韶關市武江區委辦公室（部門）決算公開
目 錄
第一部分 中共韶關市武江區委辦公室概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 中共韶關市武江區委辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共韶關市武江區委辦公室2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共韶關市武江區委辦公室概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共2個,
分別是中共韶關市武江區委辦公室、武江區體育局。根據職責，區委辦公室設3個內設機構：文秘股、綜合信息股、督查調研股。
（二）部門主要職責
中共韶關市武江區委辦公室是貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和法律法規，結合武江區的實際情況，制定區級機關后勤事務工作的規定和辦法，并組織實施。主要職責：
（1）根據黨和國家的有關方針、政策，結合本區實際，研究擬定機關事務管理工作的辦法和制度，并組織實施；
（2）加強區政府后勤管理、服務工作，保障機關工作的有序，加強車輛、機關食堂、物業、環境的管理；
（3）負責區機關公務用車的配備、更新、報廢及車輛檔案的管理，負責區機關公務車輛的交通安全管理、車輛牌證管理、組織實施定點加油；
（4）負責區機關辦公用房和配套設施的維修，改造和使用安排等綜合管理工作；
（5）負責區機關辦公區域環境和安全保衛等事務管理工作，承擔全區性重大會議的會務后勤保障工作；
（6）負責區機關干部職工工作用餐及服務管理工作；
（7）協助推進區機關后勤改革與發展，抓好機關后勤崗位培訓、等級考核工作的職能；
（8）完成區政府交辦的其他事項。
第二部分 中共韶關市武江區委辦公室2017年部門決算表
包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 中共韶關市武江區委辦公室2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共韶關市武江區委辦公室2017年度總收入1205.53萬元，其中本年收入1205.53萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1201.6萬元，比上年決算數增加1.03萬元，增加0.09%。與上年度基本持平。
2．其他收入3.93萬元，比上年決算數減少4.93萬元，減少55.64%。主要原因是其他收入減少，項目減少。
（二）年度支出總體情況
中共韶關市武江區委辦公室2017年度總支出1232.04萬元，其中本年支出1232.04萬元。具體情況如下：
一般公共服務(類)支出655.52萬元，主要用于：區委辦公室、政府辦公室工作人員工資、津貼、公用經費等。比上年決算數減少138.72萬元，下降17.47%，主要原因是項目減少，支出減少。
科學技術（類）支出16.1萬元，主要支出項目有：2017年檔案數字化經費項目支出13.71萬元；涉密信息化建設資金7.33萬元。比上年決算數減少3.53萬元，下降17.98%，主要原因是項目減少，支出減少。
其他支出（類）支出277.38萬元，主要支出項目有：用于體育事業的彩票公益金277.38萬元。比上年決算數增加120.64萬元，增加76.97%，主要原因是項目增加，支出增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
中共韶關市武江區委辦公室2017年度財政撥款收入合計1201.6萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入924.22萬元，比年初預算數增加221.69萬元，增長31.56%；主要原因是項目增加，收入增加；政府性基金預算財政撥款收入277.38萬元，比年初預算數增加64.88萬元，增長30.53%。主要原因是項目增加，收入增加。
（二）2017年度財政撥款支出說明
中共韶關市武江區委辦公室2017年度財政撥款支出合計1229.44元。其中：一般公共預算財政撥款支出 952.06萬元，比年初預算數增加249.53萬元，增長35.52%；主要原因項目增加，支出增加；政府性基金預算財政撥款支出277.38萬元，比年初預算數增加64.88萬元，增長30.53%。主要原因是項目增加，支出增加。
分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）293.29萬元，主要用于政府辦公室工作人員工資、津貼、公用經費等；一般公共服務（類）檔案事務（款）35.3萬元，主要用于檔案局工作人員工資、津貼、公用經費等；一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）199.17萬元，主要用于住房維修和物業管理補貼。
科學技術(類)技術研究與開發（款）13.71萬元，主要用于2017年檔案數字化經費項目支出13.71萬元。
文化體育與傳媒（類）體育（款）46.53萬元，主要用于體育局工作人員工資、津貼、公用經費等。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）29.33萬元，主要用于國民體質測試和戶外健身的器材設施資金。
農林水（類）普惠金融發展支出（款）26.27萬元，主要用于2017年普惠金融村村通項目資金26.27萬元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）42.11萬元，主要于工作人員的住房公積金。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
中共韶關市武江區委辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算 0萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算0萬元的100%,；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 100%；公務接待費支出決算為 0萬元，完成預算0萬元的100%。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平，都為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
中共韶關市武江區委辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少27.68萬元，降低56.56%。主要原因是節約開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額31.48萬元，其中：政府采購貨物支出31.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛38輛。國有資產總金額7004.4萬元，其中：房屋及建筑物5306.71萬元，專用設備：2.71萬元，通用設備（含車輛）1562.69萬元，家具用具132.29萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
1．績效管理工作總體情況，本單位沒開展績效工作項目。
2．部門決算中項目績效自評結果，本單位在部門決算中沒有項目績效評價結果。
3．重點項目績效評價報告，本單位沒有重點項目績效評價報告
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告，本單位沒有項目績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
中共韶關市武江區委辦公室
2018年8月14日
