2017年度韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2017年決算組成單位2個(gè)，分別是武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)和武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心隸屬區(qū)殘聯(lián)管理，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
武江區(qū)殘聯(lián)屬正科級(jí)行政單位，行政編制3人，其中正、副理事長(zhǎng)各一名。實(shí)有人員4人，其中在職2人，退休人員2人。
武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)屬財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。事業(yè)編制5名，其中主任1名。實(shí)有人員5人。
（二）部門主要職責(zé)
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)。
武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)辦理核發(fā)殘疾人證；區(qū)屬各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)的年審、殘疾人就業(yè)保障金的征收、殘疾人求職登記、推薦就業(yè)以及就業(yè)需求調(diào)查等服務(wù)工作；開展庇護(hù)性就業(yè)工作。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算表
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度總收入 172.27萬元，其中本年收入172.27萬元。財(cái)政撥款收入172.27萬元，比上年決算數(shù)500.68萬元，減少328.41萬元，減少66 %。主要原因是原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。
（一）年度收入總體情況
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度總收入172.27萬元，其中本年收入172.27萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入172.27 萬元，比上年決算數(shù)減少328.41萬元，下降66%。主要原因是原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
3．事業(yè)收入 0萬元，與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
（二）年度支出總體情況
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度總支出172.52萬元，其中本年支出172.52萬元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）決算支出62.84萬元，比上年決算數(shù)增加8.09萬元，增長(zhǎng)15%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加，調(diào)整工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出11.76萬元，比上年決算數(shù)增加4.62萬元，增長(zhǎng)65%。主要原因是：新增退休人員，調(diào)整工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出54.17萬元，比上年決算數(shù)減少224.05萬元，下降81%。主要原因是：原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出2.83萬元，比上年決算數(shù)增加0.71萬元，增長(zhǎng)33%。主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）決算支出0.1萬元，與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）決算支出5.97萬元，比上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.3%。主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納住房公積金費(fèi)用增加。
7.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)決算支出19.5萬元，比上年決算數(shù)減少4.38萬元，下降18%。主要原因是：新增退休人員。
8. 其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)彩票公益金支出（款）決算支出15.35萬元，比上年決算減少95.1 萬元，下降86%。主要原因是原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)172.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少69.43萬元，下降30%；主要原因是原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.34萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是該項(xiàng)資金屬省、市隨機(jī)安排項(xiàng)目。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)172.52萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少72.2萬元，下降31%。主要原因是原來由區(qū)殘聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.35萬元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是該項(xiàng)資金屬省、市隨機(jī)安排項(xiàng)目。
分功能科目看： 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）決算支出62.84萬元，主要用于單位在職人員工資及單位公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出11.76萬元，主要用于單位退休人員工資；社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出54.17萬元，主要用于2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）以及村（居委）殘疾人專職委員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出2.83萬元，主要用于單位人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）決算支出0.1萬元，主要用于單位退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）決算支出5.97萬元，主要用于單位在職人員繳納住房公積金；一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)決算支出19.5萬元，主要用于單位在職及退休人員住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼；其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)彩票公益金支出（款）決算支出15.35萬元，主要用于殘疾人居家無障礙改造經(jīng)費(fèi)以及陽家巧家園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)費(fèi)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算0.3萬元的10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算0.3萬元的10%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年決算數(shù)對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年決算數(shù)對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年決算數(shù)對(duì)比無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，占100 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，主要用于乳源瑤族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)來我單位交流工作的接待。2017年，武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬1個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待1 次，接待人數(shù)共4人。主要包括：乳源瑤族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)副理事長(zhǎng)馮邦庭、乳源瑤族自治縣殘疾人綜合服務(wù)中心主任鄧榮安、乳源瑤族自治縣殘疾人康復(fù)中心主任簡(jiǎn)水英、乳源瑤族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)員李振中。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.54萬元比上年增加1.74萬元，增長(zhǎng)26%。主要原因是：?jiǎn)挝粎⒓訕I(yè)務(wù)培訓(xùn)數(shù)量增加，差旅費(fèi)增加 。
（二）政府采購支出情況說明
2017年度武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，2017年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)固定資產(chǎn)賬面總額為17.36萬元。按照固定資產(chǎn)分類：通用設(shè)備9.36萬元；專用設(shè)備6.03萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物1.97萬元。
本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2017年度武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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