2017年度韶關(guān)市武江團區(qū)委決算公開
第一部分 團區(qū)委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 團區(qū)委2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 團區(qū)委2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 團區(qū)委概況
（一）部門主要職責(zé)
團區(qū)委在主管轄區(qū)內(nèi)共青團系統(tǒng)工作的職能部門。主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府及上級團委的部署的各項工作，指導(dǎo)我區(qū)各級團組織開展工作；緊貼青年群體需求，廣泛開展青年人才開發(fā)工程、青年文化工程、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程、希望工程和青年志愿者行動等工作；指導(dǎo)和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機構(gòu)；向黨和政府反映青少年的意見和要求，維護青少年的合法權(quán)益；加強對青少年群眾團體的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)各團體按照團的《章程》獨立開展工作；完成區(qū)委和團市委交辦的其他任務(wù)。簡要說明部門主要職責(zé)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，團區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)青年工作的群眾團體，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無下屬單位。
第二部分 團區(qū)委2017年部門決算表
團區(qū)委2017年應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。（公開表格詳見附件）。
第三部分 團區(qū)委2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
團區(qū)委2017年度總收入61.26萬元，其中本年收入61.26萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入45.19萬元，比上年決算數(shù)增加18.07萬元，增長66.63%。主要原因：2017年全年在編在職為兩人。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，與上一年持平。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，與上一年持平。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，與上一年持平。
5．其他收入16.07萬元，比上年決算數(shù)減少20.62萬元，下降56.20%。主要原因：2017年創(chuàng)文工作的公共文明引導(dǎo)活動經(jīng)費大部分由市里統(tǒng)一發(fā)放。
（二）年度支出總體情況
團區(qū)委2017年度總支出68.83萬元，其中本年支出68.83萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出49.02萬元，主要用于群眾團體事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少0.32萬元，下降0.6%，主要原因是2017年全年在編在職為兩人。
2.文化體育與傳媒支出為17.50萬元，主要用于群眾團體事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加17.50萬元，增長100%，主要原因在于開展創(chuàng)文類活動比較多。
3.社會保障和就業(yè)支出為0.23萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳費支出，增長100%，主要原因在于公務(wù)員養(yǎng)老保險改革繳費。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為0.59萬元，主要支出項目為醫(yī)療保障。比上年結(jié)算數(shù)增加0.20萬元，增長51.28%，主要原因是2017年全年在編在職為兩人。
5.住房保障支出為1.49萬元，主要支出項目為住房改革支出，比上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長0.49%，主要原因為計算基數(shù)調(diào)整。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
團區(qū)委2017年度財政撥款收入合計45.19萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入25.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.05萬元，增長55.42%；主要原因是工作任務(wù)增加及2017年全年在編在職為兩人；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2017年度財政撥款支出說明
團區(qū)委2017年度財政撥款支出合計68.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出49.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.69 萬元，增長200%；主要原因是工作任務(wù)增加及2017年全年在編在職為兩人；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）45.03萬元，主要用于群眾團體事務(wù)支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）17.50萬元，主要用于文化活動開展；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）0.23萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）0.59萬元，主要用于醫(yī)療保障支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）1.49萬元，主要用于公積金支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
團區(qū)委2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算0.2萬元的 45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算0.2萬元的45%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.12萬元，下降57.14%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，下降57.14%，公務(wù)接待費支出減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.09萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。本部門無接待國外來訪團組；發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共25人，主要包括上級團委、其他縣市區(qū)的團委及基層團委人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2.32萬元，比上年減少0.08萬元，降低3.33%，與上一年基本持平。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
