2018年度韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站部門預(yù)算(2018年5月7日補(bǔ)充公開)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：我站為武江區(qū)政府直屬正科級行政類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)財(cái)股）、基建股、養(yǎng)護(hù)股、路政股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)西河、西聯(lián)、重陽、龍歸、江灣5個(gè)農(nóng)村養(yǎng)護(hù)道班。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)478.5公里（其中縣道69.666公里，鄉(xiāng)道331.769公里，村道78.347公里，橋梁43座）農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。
主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)公路管理工作的方針政策、法律法規(guī)。
（2）編制、上報(bào)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，并按審批計(jì)劃組織實(shí)施。
（3）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)管理工作，按分級管理規(guī)定，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目審核，施工許可審批，組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，組織農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的交（竣）工驗(yàn)收。
（4）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作，按分級管理規(guī)定，組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作，編報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算，組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作，對養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，管理所屬道班，采取措施提高路況，保障公路暢通。
（5）行使轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路行政管理職能，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，審批鄉(xiāng)村公路路政許可，維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場秩序，依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件。
（6）做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路安全生產(chǎn)工作，編報(bào)農(nóng)村公路防災(zāi)、抗災(zāi)、搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，配合當(dāng)?shù)卣龊棉r(nóng)村公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
(7）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路路況交通情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查和信息化管理。
（8）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
核定事業(yè)編制10名，現(xiàn)有人數(shù)8名。退休人員3名，站部臨時(shí)聘用人員4名，站屬養(yǎng)護(hù)道班臨時(shí)聘用養(yǎng)護(hù)工17名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，努力提高公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和公路服務(wù)水平，確保公路暢通；加強(qiáng)公路工程管理，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度；積極做好公路安全生命防護(hù)工程的組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)各鎮(zhèn)做好通村公路路面改造工程的組織實(shí)施；加大路政巡查力度，有效保護(hù)管養(yǎng)路段路產(chǎn)路權(quán)。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算237.3萬元，屬于一般公共預(yù)算撥款，無其他收入撥款，與上年預(yù)算持平。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算237.3萬元，屬于一般公共預(yù)算撥款，無其他收入撥款，與上年預(yù)算持平。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算101.26萬元，占預(yù)算撥款42.67%，比上年減少22.92萬元，減幅18.45%，主要原因：因養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)未納入2018年部門預(yù)算中；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減2萬元。其中：工資福利支出70.98萬元，商品和服務(wù)支出9萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.28萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算 136.04萬元，占預(yù)算撥款57.33%，比上年增加22.92萬元，增幅20.26%，主要為：養(yǎng)護(hù)工程費(fèi)用136.04萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬元，比上年減2萬元，減幅18.18%，原因是2018年本單位沒有核定公務(wù)用車編制，故取消公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元預(yù)算安排。其中辦公費(fèi)0.69萬元、郵電費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬元、福利費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會(huì)議費(fèi)）為0.4萬元，比去年減少2.1萬元，主要原因是2018年我站沒有核定公務(wù)用車編制，故取消公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元預(yù)算安排計(jì)劃。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相比減2萬元，原因是2018年我單位沒有核定公務(wù)用車編制；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，與上年相比減少0.1萬元，減少20%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
六、政府采購情況。
2018年本部門安排政府采購預(yù)算0.96萬元，與上年數(shù)相比增100%，因?yàn)?017年沒有政府采購計(jì)劃，故無安排上年采購預(yù)算。2018年貨物類采購0.96萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2017年底固定資產(chǎn)427.82萬元。其中：房屋及建筑物239.81萬元，專用設(shè)備90.94萬元，通用設(shè)備88.15萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物8.92萬元。
八、預(yù)算績效情況。
落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加快推進(jìn)美麗鎮(zhèn)村建設(shè)，完成通20戶以上自然村農(nóng)村公路路面硬化15公里；打通行政村與國、省、縣道主干道連接的“毛細(xì)血管”，加快未通客運(yùn)班車行政村窄路基路面拓寬改造及生命防護(hù)工程15.2公里，解決江灣胡屋、龍歸奇石、山前、續(xù)源、留村、坳頭、重陽九聯(lián)、大夫前8個(gè)行政村通客運(yùn)班車；完成鄉(xiāng)道以農(nóng)村公路重點(diǎn)路段安全隱患治理200公里，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路交通安全基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、安全防護(hù)水平顯著提高，公路交通安全綜合治理能力全面提升項(xiàng)目。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。單位無此情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
