2018年度韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會預(yù)算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
2018年韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共兩個，分別是韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會、韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會的主要職能是：開展和促進殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
（二）人員構(gòu)成情況。
韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會行政編制2人，其中正、副理事長各一名,實有人員2人，退休人員2人。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心定編人數(shù)5人,其中事業(yè)編制5人，實有人員5人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
主要開展和促進殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。
（四）主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算103.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款103.06萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減少126.31萬元，減幅55%。主要原因是由于原來由區(qū)殘聯(lián)負責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算103.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出103.06萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算88.94萬元，占預(yù)算撥款支出的86%，比上年增加4.34萬元，增幅5%。其中：工資福利支出58.96萬元，商品和服務(wù)支出6.46萬元，對個人和家庭補助支出23.52萬元。
（二）項目支出預(yù)算14.12萬元，占預(yù)算撥款支出的14%，與上年預(yù)算相比，減少90%。主要原因是由于原來由區(qū)殘聯(lián)負責(zé)發(fā)放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼從2017年起移交由區(qū)民政局發(fā)放。其中：001區(qū)配套鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)殘疾人專職委員工資4.62萬元（主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)殘疾人專職委員工資）；002區(qū)配套日常康復(fù)經(jīng)費3萬元（主要用于殘疾人康復(fù)）;003殘疾人就業(yè)保障金支出6.5萬元(主要用于殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費、全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費以及殘疾人就業(yè)保障金征收工作經(jīng)費。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算8萬元，包括辦公2.5萬元、印刷費0萬元、郵電費1萬元、差旅費1.4萬元、會議費0萬元、福利費2.8萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)接待費0.3萬元。比2017年減少1.5萬元，減少16%。主要原因是：單位厲行節(jié)約，減少辦公用品等開支。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.3萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款0.3萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公務(wù)接待費支出0.3萬元。
六、政府采購情況。2018年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會固定資產(chǎn)賬面總額為17.36萬元。按照固定資產(chǎn)分類：通用設(shè)備9.36萬元；專用設(shè)備6.03萬元；家具、用具、裝具及動植物1.97萬元。
八、預(yù)算績效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：1、實施“社區(qū)康園網(wǎng)絡(luò)”戰(zhàn)略，建設(shè)2所社區(qū)康園中心，逐步實現(xiàn)殘疾人托管和服務(wù)主體多元化；2、落實好兩項補貼制度、殘疾兒童康復(fù)救助制度和基本輔助器具適配制度；3、落實符合條件的貧困和重度殘疾人、智力和精神殘疾人參加城鄉(xiāng)居民社會保險個人繳費資助政策；4、做好殘疾人機動輪椅車燃油補貼發(fā)放工作；5、繼續(xù)開展殘疾人職業(yè)技能和農(nóng)村實用技術(shù)免費培訓(xùn)，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)打下基礎(chǔ)；6、以殘疾兒童和持證殘疾人為重點，提供多種形式的精準康復(fù)服務(wù)；7、配合區(qū)衛(wèi)計局落實精神疾病防治和康復(fù)工作，為貧困精神殘疾人康復(fù)提供了醫(yī)療保障；8、繼續(xù)實施殘疾人居家無障礙改造工程；9、堅持每周二維權(quán)接訪日工作，推進殘疾人法律救助；10、配合開展“志愿助殘陽光行動”“廣東志愿者助力精準扶貧攻堅行動”。等10項工作，實施1個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。2018年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會國有資本經(jīng)營收支預(yù)算0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
