2018年度韶關市武江區委宣傳部預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
部門機構設置：內設宣傳股、理論股、網絡輿情監控股、辦公室。歸口管理單位有文明辦，下設機構有講師團。工作職能：負責本區意識形態、宣傳和精神文明建設工作。
（二）人員構成情況。
本部共有編制12名，其中行政編制9名，講師團參公編制3名。截至2017年12月，我部實有在編在崗人員9名，其中行政人員8名，講師團參公人員1名，退休干部5名。
（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。
1．理論學習：按照理論學習計劃廣泛組織開展形式各樣、內容豐富的中心組學習，每年8次以上。
2.意識形態：把意識形態工作作為黨的建設和政權建設的重要內容，鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位。
3.宣傳報道：圍繞我區各項中心工作和重點工作，深入挖掘宣傳熱點、亮點收集報道素材，通過在韶關電視臺開設《湞武聚焦》欄目、韶關日報多個專版、新媒體黨政客戶端等途徑宣傳上突出工作亮點，凸顯工作成效。
4.網絡輿情監控：指導協調新聞發布、輿情處置和輿論引導工作。
5.創文鞏衛工作：著力鞏固“鞏衛鞏園”成果，持續深入開展創文品牌活動，抓好基礎設施建設和實地考察點的軟硬件建設，創新開展創文宣傳。
6.精神文明工作：社會主義核心價值觀培育踐行工程；志愿服務深化工程；未成年人思想道德建設；社會信用建設工程。
二、收入預算說明
2018年收入預算315.03萬元，其中：一般公共預算撥款315.03萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增48.03萬元，增幅17.99%，因2018年的工作任務增加，故預算增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算315.03萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出315.03萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算177.03萬元，占56.19%，比上年減少9.47萬元，減少5.08%，原因是人員的調整。其中：工資福利支出122.74萬元，對個人和家庭補助支出35.87萬元，商品和服務支出18.42萬元。
（二）項目支出預算138萬元，占43.81%，比上年增加35萬元，增長33.98%，原因是新聞改革提升項目預算增加。其中一般公共服務支出128萬元，文化體育與傳媒支出10萬元。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為13.5萬元，與上年持平，其中辦公1.62萬元、印刷費0.45萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.27萬元、會議費0.5萬元、福利費2.4108萬元、其他費用8.0692萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.8萬元，與上年數相比持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出2.8萬元。
六、政府采購情況
2018年本部門安排政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2017年本部門占有國有資產的總額16.3 萬元，其中通用設備14.3萬元，家具、用具、裝具及動植物共2萬元.
八、預算績效情況。
2018年，主要工作目標有：完成理論學習、意識形態、宣傳報道、網絡輿情監控、創文、精神文明等6項工作，實施7個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
2018年無國有資本經營收支。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
