2018年度韶關市武江區婦女聯合會預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位1個，是韶關市武江區婦女聯合會，主要職能是貫徹執行區委、區政府和上級婦聯部署的各項工作；維護婦女兒童的合法權益；教育引導婦女增強自尊、自信、自立、自強精神；動員和組織廣大城鄉婦女投身改革開放，參與經濟建設，促進社會發展；完成區委和市婦聯交辦的其他任務。內設機構設置婦兒工委辦公室。
（二）人員構成情況。機關行政編制2名，其中主席1名，副主席1名。行政在職人員2人，其中任主席1人，任副主席1人；退休人員3人。
（三）預算年度的主要工作任務。指導組織各級婦聯，按照市婦聯和區委的工作部署，圍繞全區中心工作，全面貫徹黨的十九大精神，圍繞“全面發展、和諧共進”主題，以建設“堅強陣地”和“溫暖之家”為目標，以聯系婦女、服務婦女、教育婦女、維護婦女合法權益為根本任務，積極主動，探索推進基層婦聯組織改革，推進思想觀念、工作機制、組織建設、服務領域“四個創新”，實現全區婦女工作的新突破和新發展。
二、收入預算說明
2018年收入預算69.69萬元，比上年增8.12萬元，增幅13.19%，主要原因是根據上級婦聯及區委組織部工作安排，2018年重點開展婦聯改革工作，各項工作經費相應增加。其中：一般公共預算撥款69.69 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算69.69萬元，比上年增8.12萬元，增幅13.19%，主要原因是根據上級婦聯及區委組織部工作安排，2018年重點開展婦聯改革工作，各項工作經費相應增加。其中：一般公共預算撥款安排支出69.69萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算59.69萬元，占預算撥款支出的85.65%，比上年增5.12萬元，增幅9.38%，原因是工資福利增長。其中：工資福利支出22.3萬元；商品和服務支出3.46萬元；對個人和家庭的補助33.93萬元。
（二）項目支出預算10萬元，占預算撥款支出的14.35%，與上年預算相比，比上年增3萬元，增長42.86%，原因是2018年籌備召開區婦聯換屆選舉大會，增加會議經費。其中：001項目“宣傳教育、‘三八’、‘六一’等活動經費”5萬元（與2017年度預算項目比較，將“‘三八’、‘六一’活動經費”、“巾幗文明崗建崗經費”、“家庭教育、維權宣傳工作經費”、“‘婦女之家’、‘兒童之家’創建經費”等項目綜合至該項）；002項目“婦兒工委活動經費”2萬元；003項目“區婦聯換屆選舉大會會議經費”3萬元（特定年份開展）。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為2.2萬元，與2017年一般公共預算安排機關運行經費預算2.2萬元相較持平。其中辦公0.65萬元、印刷費0.1萬元、手續費0.05萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、公務接待費0.8萬元、其他費用0.2萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為0.8萬元，與上年數相比減0.05萬元，減幅5.88%，與上年相比變化不大。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出0.8萬元，與上年數相比減少0.05萬元，減5.88%，與上年相比變化不大。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018年本部門主要資產配置使用正常，無處置情況，無資產盤盈及資金掛賬情況；沒有利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益情況。
八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：宣傳學習貫徹黨的十九大精神，完成春節困難婦女兒童慰問，“三八”、“六一”活動籌備實施，巾幗文明崗、文明家庭、平安家庭等創建活動，婦兒工委辦，家風家訓進社區,維權，推優評先，指導鎮（街）婦聯工作開展等工作。將依法合規并安全高效的做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
