2018年度中共韶關市武江區委政法委員會預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
中共韶關市武江區委政法委員會
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位1個，是中共韶關市武江區委政法委員會，主要職能是：
1、貫徹執行黨的路線、方針以及區委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關法律及重大政策的調查研究；指導政法工作改革，對依法治區提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區委提出建議；對一定時期的政法工作作出全局性部署，并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權；依法組織開展執法監督；指導、協調政法各部門的工作；組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調、指導全區維護社會穩定組織社會治安綜合治理工作，調查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協調或指揮處置本區的有關緊急情況和突發事件。
7、研究和指導全區政法隊伍建設；協助區委組織部考察、管理政法部門領導班子和干部隊伍。
8、承辦區委和市委政法委員會、市綜治辦（創平辦）、市委防范辦、市維穩辦、市依法治區辦等的其他事項。內設機構:辦公室、綜治室、維穩室、防范室、依法治區辦。
（二）人員構成情況。
截止到2017年12月31日，區委政法委行政編制人數13人，財政撥款在職人數10人，財政撥款退休人員共5人。
（三）預算年度的主要工作任務。
1、鎮街綜治信訪維穩中心工作
2、610專項業務工作
3、國安辦實體化建設日常工作
4、創建平安武江工作
5、“中心+網格化+信息化”工作
6、愛路護路宣傳月工作
7、依法治區工作
8、政法網工作
9、信訪維穩工作
二、收入預算說明
2018年收入預算367.88萬元，比上年減少61.91萬元，減幅14.4%，主要原因是上級補助收入減少。其中：一般公共預算撥款367.88萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算367.88萬元，比上年減少61.91萬元，減幅14.4%，主要原因是上級補助收入減少。其中：一般公共預算撥款安排支出367.88萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算217.68萬元，占預算撥款支出的59.17%，比上年減少3.91萬元，減幅1.76%，原因是人員變動。其中：工資福利支出128.67萬元，對個人和家庭補助支出61.97萬元，商品和服務支出27.04萬元；
（二）項目支出預算150.2萬元，占預算撥款支出的40.83%，與上年預算相比，增長8.68%，原因是創建平安武江工作、“中心+網格化+信息化”工作、信訪維穩專項等工作的投入增加。其中：其中：001鎮街綜治信訪維穩中心工作經費19.2萬元，與上年經費持平（主要用于維持各鎮街綜治信訪維穩中心的運作經費）；002國安辦實體化建設工作經費2萬元，與上年經費持平（用于我區國安辦實體化建設日常工作的運作）；003開展回訪幫教、安全監控工作勞務費1萬元，與上年經費持平；004創建無邪教示范區區配套經費10萬元（用于全區創建無邪教示范區工作）；005舉報涉邪教違法犯罪案件線索專項獎勵資金5萬元，與上年經費持平（用于涉邪教違法犯罪活動線索的專項獎勵）；006創建平安武江工作經費4萬元，對比上年增加2萬元（用于創建平安武江工作）；007“中心+網格化+信息化”工作經費3萬元，比上年增加1萬元（用于打造鎮街綜治信訪維穩中心升級版）；008 610反邪專項經費4萬元（用于反邪專項經費）；009愛路護路宣傳月工作經費1萬元，與上年經費持平（用于愛路護路宣傳月工作）；010依法治區工作辦公經費1萬元（用于依法治區工作）；011政法網三四級網絡租賃費用20萬元（用于支付政法網三四級網絡年租）；012 專項工作經費80萬元。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為27.04萬元，比上年持平。其中辦公費4萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、公務接待費0.5萬元，工會經費1.65萬元，其他費用16.89萬元。
五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為7.8萬元，與上年數相比減少0.1萬元，原因是從嚴從緊編制公務接待經費預算，達到公務接待經費預算在上年基礎上再壓縮的具體目標。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出4萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變），其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元；公務接待費支出3.8萬元，與上年數相比減少0.1萬元，原因是根據中央及省、市、區政府有關八項規定要求，嚴格控制招待規模，壓縮接待標準，減少招待費開支。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2017年本部門占有國有資產（固定資產）38.87萬元（其中通用設備35.06萬元，家具、用具、裝具等3.8萬元）。2017年，新增固定資產3.61萬元，主要用于辦公設備添置。
八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：完成鎮街綜治信訪維穩中心工作,610專項業務工作,國安辦實體化建設日常工作,創建平安武江工作,“中心+網格化+信息化”工作,愛路護路宣傳月工作,依法治區工作,政法網工作、信訪維穩等9項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。無。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
