2018年度韶關市武江區工商行政管理局預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
2018年武江區工商局
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、主要職能
2018年預算組成單位共1個，為正科級建制單位。區局機關內設8個股室1個直屬行政單位經檢大隊2個事業單位，并設4個派出機構工商所。職能有：貫徹執行工商管理方針政策法律法規，負責市場監督管理和行政執法工作。負責市場主體登記，監管市場主體經營行為。監管市場主體信用分類，指導市場監管體系建設。監管商標和特殊標志、廣告、經紀、拍賣活動、實施動產抵押登記，合同行政管理。查處不正當競爭，監督商品質量及服務，指導消費維權等等。
（二）人員情況
2017年12月底編制數91人，其中行政編制85人、事業編制6人。實有人數80人（行政77人，事業3人），另外退休17人，無離休人員。
（三）預算年度的主要工作任務
2018年將重點從以下方面開展工作：進一步深化商事登記制度改革，深化“多證合一”改革。構建以信用監管為核心的新型市場監管體系，推動跨部門“雙隨機、一公開”監管方式，完善企業信用信息公示系統。加大對侵權假冒行為的打擊，加強網絡市場監管工作，加強反壟斷和反不正當競爭執法，繼續保持打擊傳銷和規范直銷高壓態勢，繼續開展打私、打假專項整治；加強消費維權，加強流通領域商品質量抽檢。繼續落實城市提升三年行動計劃，推進我區社會辦市場升級改造各項工作。
二、收入預算說明
2018年收入部門預算1279.60萬元，其中：一般公共預算撥款1279.6萬元，比上年1303.92萬元減少了24.32萬元，減少1.9%，原因是人員減少，預算收入也相應減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算1279.60萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1279.60萬元，原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約、反對浪費的精神，嚴格落實各項節約措施加強源頭控制。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1239.6萬元，占96.8%，比上年增加15.68萬元，增幅1.28%，原因是今年有3個人職級并行，工資增加，相應的公積金跟住房維修和物業管理補貼也會增加。其中工資福利支出858.86萬元，對個人和家庭補助支出250.00萬元，商品服務支出130.74萬元，
（二）項目支出預算40萬元，占3.2%，與上年預算相比，減少50%，原因是還有15萬的緝私辦案經費于2018年1月才下達，做預算的時候這筆項目經費未做入項目支出。主要為：打假經費支出2萬元，打傳經費支出2萬元，工商事務經費支出26萬元，企業年報審計抽查工作經費5萬元，商事登記改革工作經費5萬元。這些項目支出主要用途為深化“多證合一”改革。構建以信用監管為核心的新型市場監管體系，推動跨部門“雙隨機、一公開”監管方式，完善企業信用信息公示系統。加大對侵權假冒行為的打擊，加強網絡市場監管工作，加強反壟斷和反不正當競爭執法，繼續保持打擊傳銷和規范直銷高壓態勢，繼續開展打私、打假專項整治；加強消費維權，加強流通領域商品質量抽檢。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費130.74萬元，減少24.34％，原因人員減少。包括辦公費15萬元、印刷費3萬元、手續費0.2萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、會議費0.7萬元、培訓費0.5萬元、日常維修費5萬元、辦公用房水費0.6萬元、電費6萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費10萬元、委托業務費5萬元、工會經費11.5萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他費用56.74萬元。
五、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為14.2萬元，與上年數基本持平。按資金來源分，財政撥款14.2萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出12萬元（公務用車運行維護費12萬元），公務接待費支出1.5萬元，會議費0.7萬元。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算2.5萬元，無變化。包括多功能一體機0.5萬元，臺式計算機0.5萬元，網絡配套設備1.5萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018年本部門占有國有資產的總額336.85萬元，其中通用設備313.66萬元，家具、用具、裝具及動植物23.19萬元。
八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：1.完成進一步深化商事登記制度改革，深化“多證合一”改革；2.繼續強化市場監管執法，繼續開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動，繼續開展打私、打假專項整治，3.落實城市提升重點項目，繼續做好農貿市場監管工作等三項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。沒有國有資本經營收支。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
