2018年度中共韶關市武江區委辦公室預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
2018年預算組成單位共2個，分別是中共韶關市武江區委辦公室、武江區史志辦公室。
主要職能是根據黨中央的路線、方針、政策和省、市、區委的指示，結合我區實際，提出貫徹執行的建議意見，對區委的工作部署和黨的各項政策的貫徹執行情況進行督查。
根據職責，區委辦公室設3個內設機構：文秘股，綜合信息股、督查調研股。
（二） 人員構成情況
中共武江區委辦公室共有行政編制13個，現實有人數9人；武江區史志辦公室，副科級公益一類事業單位，事業編制3個，現實有人數1人。
（三） 預算年度的主要工作任務
受區委委托，指導區人大、區政府、區政協的工作，并協調部門之間的關系，共同完成區委交辦的工作。對各部門、鄉（鎮）目標責任的組織、協調、指導、檢查、考核、獎懲等管理督查工作。
二、收入預算說明
2018年預算收入220.16萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出220.16萬元,比上年227.46萬元減少7.3萬元，減少3.21%。其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2018年預算支出220.16萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出220.16萬元,比上年減少7.3萬元，減少3.21%。主要原因是項目支出減少了。其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
2018年支出預算按用途劃分：
基本支出預算205.16萬元，占93.19%，比上年197.46萬元增加7.7萬元，增長3.9%，原因是人員的調動。其中：工資福利支出127.88萬元，對個人和家庭補助支出59.84萬元，商品和服務支出17.44萬元。
項目支出預算15萬元，占6.81%，主要為：政策調研等經費5萬元，史志編制經費10萬元。
四、機關運行經費預算說明
2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為17.44萬元，比上年增加2.42萬元，增幅16.11%，原因是支出增加。其中辦公費7.7萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.3萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、培訓費1.1萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.34萬元。
五、 “三公”經費預算說明
2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元，與上年保持一致。
六、 政府采購情況
2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）
2018年期初固定資產原值1694.98萬元，按照固定資產分類：通用設備1562.68萬元，家具、用具、裝具及動植物132.28萬。
八、預算績效目標情況。2018年在保障資金安全的前提下，加快項目支出進度，積極完成區委和上級部門交代的工作。
九、國有資產占有情況。本單位沒有國有資產項目。
十、專業名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
