2018年度韶關(guān)市國土資源局武江分局預(yù)算公開（2018年5月7日補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
2018年韶關(guān)市國土資源局武江分局部門
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是韶關(guān)市國土資源局武江分局，主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；編制實(shí)施全區(qū)土地與礦產(chǎn)資源規(guī)劃；負(fù)責(zé)耕地保護(hù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源管理秩序工作；組織實(shí)施地籍管理工作，負(fù)責(zé)年度土地變更調(diào)查工作，參與調(diào)處重大土地權(quán)屬糾紛工作；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助制定、修編和實(shí)施轄區(qū)內(nèi)土地利用總體規(guī)劃，劃定并保護(hù)基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)，做好土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地工作；協(xié)助轄區(qū)內(nèi)各類用地的審查報(bào)批工作；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的土地管理、礦產(chǎn)資源管理及測繪管理各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作；負(fù)責(zé)做好地質(zhì)災(zāi)害巡查防治工作；開展國土資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作；做好國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作；調(diào)處國土資源權(quán)屬糾紛；承辦上級(jí)部門交辦的其它工作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè)：辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地籍與測繪地理信息管理股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)環(huán)境管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，下設(shè)西河、西聯(lián)、重陽、龍歸、江灣等5個(gè)國土資源所（國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)），為韶關(guān)市國土資源局武江分局的派出機(jī)構(gòu);代管韶關(guān)市武江區(qū)國土資源技術(shù)中心(武江區(qū)土地開發(fā)整理中心)。
（二）人員構(gòu)成情況
核定編制１０名（其中：行政編制7名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制3名）；5個(gè)國土資源所核定行政執(zhí)法專項(xiàng)編制20名。我局2017年9月實(shí)有在編人數(shù)為28名；長期聘用人員13人,其中執(zhí)法監(jiān)察協(xié)管員12名，工勤人員1名；其他臨時(shí)用工人員（購買服務(wù)）2人。
韶關(guān)市武江區(qū)國土資源技術(shù)中心核定事業(yè)編制數(shù)12名（其中：主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人4名）。2017年9月實(shí)有在編人數(shù)2名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障;做好國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估工作；做好國土資源管理數(shù)據(jù)庫維護(hù)與更新工作；做好節(jié)約集約用地模范縣創(chuàng)建工作；做好土地利用動(dòng)態(tài)巡查工作；做好耕地保護(hù)工作；做好耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測工作；做好土地變更調(diào)查工作；做好測量標(biāo)志維護(hù)、保護(hù)工作；做好永久基本農(nóng)田整備區(qū)劃定工作;做好耕地提質(zhì)改造、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)等工作；做好礦業(yè)權(quán)管理工作；做好礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作；做好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作、日常巡查執(zhí)法工作；做好土地礦產(chǎn)資源法律法規(guī)普法工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算936.85萬元，比上年增242.06萬元，增幅34.84%，其中：一般公共預(yù)算撥款936.85 萬元。主要原因是編制2017年部門預(yù)算時(shí)市級(jí)未確定具體事權(quán)下放項(xiàng)目資金，因此2017年僅編制基本收入694.79萬元，項(xiàng)目收入預(yù)算主要為省級(jí)下達(dá)2017年度基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助資金254.4萬元。其他項(xiàng)目收入暫未列入預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算936.85萬元，比上年增242.06萬元，增幅34.84%，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出936.85萬元。主要原因是編制2017年部門預(yù)算時(shí)市級(jí)未確定具體事權(quán)下放項(xiàng)目資金，因此2017年僅編制基本支出694.79萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算主要為省級(jí)下達(dá)2017年度基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助資金254.4萬元。其他項(xiàng)目支出暫未列入預(yù)算。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算454.85萬元，占預(yù)算撥款支出的48.55 %，比上年增14.5萬元，增幅3.29%，原因是人員增加，2016年12月實(shí)有在編人數(shù)為27名，2017年9月實(shí)有在編人數(shù)為28名，長期聘用人員13人,其中執(zhí)法監(jiān)察協(xié)管員12名，工勤人員1名；其他臨時(shí)用工人員（購買服務(wù)）2人。其中：工資福利支出302.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.71萬元，商品和服務(wù)支出103.16萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算482萬元，占預(yù)算撥款支出的51.45 %，與上年預(yù)算相比，比上年增227.6萬元，增長89.44%。主要原因是：根據(jù)市與市轄區(qū)權(quán)責(zé)改革工作要求，我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年11月份編制2017年部門預(yù)算工作，市級(jí)未確定具體事權(quán)下放項(xiàng)目資金，因此項(xiàng)目支出預(yù)算主要為省級(jí)下達(dá)2017年度基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助資金254.4萬元，其他項(xiàng)目支出暫未列入預(yù)算。其中：1、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片案件調(diào)查費(fèi)用47萬元，主要用于開展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片案件調(diào)查工作費(fèi)用；2、動(dòng)態(tài)巡查、依法行政工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于開展動(dòng)態(tài)巡查、依法行政工作經(jīng)費(fèi)；3、協(xié)管員經(jīng)費(fèi)66萬元，主要用于協(xié)管員的工資及福利等；4、礦產(chǎn)資源管理25萬元，主要用于開展礦產(chǎn)資源管理費(fèi)用；5、地質(zhì)環(huán)境管理70萬元，主要用于開展地質(zhì)災(zāi)害、地質(zhì)環(huán)境管理等工作經(jīng)費(fèi)；6、耕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于開展耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)；7、土地與礦產(chǎn)資源管理數(shù)據(jù)庫維護(hù)與更新84萬元，主要用于開展地籍、規(guī)劃、報(bào)批、耕地等數(shù)據(jù)庫維護(hù)與更新；8、土地利用管理68萬元，主要用于開展土地利用管理工作經(jīng)費(fèi)；9、土地、礦產(chǎn)、執(zhí)法監(jiān)察綜合培訓(xùn)項(xiàng)目25萬元，主要用于開展土地、礦產(chǎn)、執(zhí)法監(jiān)察綜合培訓(xùn)費(fèi)用；10、資源技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展國土資源技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為103.16萬元，比上年增3.18萬元，增幅3.18%，原因是人員增加，2016年12月實(shí)有在編人數(shù)為27名，2017年9月實(shí)有在編人數(shù)為28名，長期聘用人員13人,其中執(zhí)法監(jiān)察協(xié)管員12名，工勤人員1名；其他臨時(shí)用工人員（購買服務(wù)）2人。其中辦公費(fèi)10.2萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1.05萬元、差旅費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)7萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)6.07萬元、辦公用房水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)2.3萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)8.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元、其他費(fèi)用39.79萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為37萬元，與上年數(shù)相比減2.05萬元，減5.25%。按具體項(xiàng)目分為：因公出國（境）支出1萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出23萬元與上年保持不變，（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出11萬元，與上年數(shù)相比減2.05萬元，減15.71%，主要原因是執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減行政運(yùn)行成本的作風(fēng)。
六、政府采購情況
2018年本部門安排政府采購預(yù)算186.07萬元，與上年數(shù)相比增180萬元，增2965.40%，我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年11月份編制2017年部門預(yù)算工作，市級(jí)未確定具體事權(quán)下放項(xiàng)目資金，項(xiàng)目服務(wù)類采購暫未列入預(yù)算。其中：貨物類采購6.07萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購180萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況
2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總額76.93萬元。其中自購固定資產(chǎn)29.40萬元，無償調(diào)撥固定資產(chǎn)47.53萬元。因根據(jù)市與市轄區(qū)權(quán)責(zé)改革工作要求，我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2017年10月18日韶關(guān)市國土資源局無償調(diào)撥我單位及所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所價(jià)值47.53元的固定資產(chǎn)，并已辦理移交手續(xù)。
單位：元
|
資產(chǎn)類別 |
數(shù)量 |
原值 |
凈值 |
|
土地、房屋及構(gòu)筑物 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
通用設(shè)備 |
139 |
657,517.00 |
657,517.00 |
|
專用設(shè)備 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
文物和陳列品 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
圖書、檔案 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
家具、用具、裝具及動(dòng)植物 |
149 |
111,785.50 |
111,785.50 |
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合計(jì) |
|
769302.50 |
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八、 預(yù)算績效情況
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片案件調(diào)查工作；動(dòng)態(tài)巡查、依法行政工作；保障協(xié)管員工資及福利費(fèi)用；礦產(chǎn)資源管理；地質(zhì)環(huán)境管理；耕地保護(hù)工作；土地與礦產(chǎn)資源管理數(shù)據(jù)庫維護(hù)與更新；土地利用管理；土地、礦產(chǎn)、執(zhí)法監(jiān)察綜合培訓(xùn)項(xiàng)目；完成國土資源技術(shù)項(xiàng)目等10項(xiàng)工作，實(shí)施10個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
我單位2018年無經(jīng)營性資產(chǎn)，所以沒有國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
