2018年度韶關(guān)市武江區(qū)人大辦公室預(yù)算公開（2018年5月7日補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
武江區(qū)人大辦公室預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
1、2018年人大機(jī)關(guān)預(yù)算組成單位共1個(gè)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一辦四工委：辦公室、經(jīng)濟(jì)工委、內(nèi)務(wù)司法工委、教科文衛(wèi)工委、選聯(lián)任工委。
2、武江區(qū)人大辦公室主要職責(zé)：
（1）貫徹實(shí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和檢查監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施的情況。
( 2 )負(fù)責(zé)區(qū)人大會、人大常委會、主任會議及其他重要會議的籌備、會務(wù)以及對會議的決議、決定的實(shí)施處理工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
武江區(qū)人大常委會共有編制數(shù)16個(gè)，實(shí)有人數(shù)14人。（截止到2017年12月）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)工作的策劃、組織、實(shí)施與管理。
2、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、印務(wù)工作，保障政務(wù)工作的順利開展。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算430.40萬元，比上年增63.53萬元，增幅17.32%，主要原因是人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款430.40萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算430.40萬元，比上年增63.53萬元，增幅17.32%，主要原因是人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出430.40萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算397.10萬元，占預(yù)算撥款支出的92.63%，與上年相比增加了57.23萬元，增幅16.84%，原因是人員有調(diào)動增加，工資福利有增加。其中：工資福利支出225.31萬元，商品和服務(wù)支出30.02萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是141.77萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算33.3萬元，占預(yù)算撥款支出的7.37%，與上年預(yù)算增加了6.3萬元，增加了23.33%，原因是我單位今年召開會議等項(xiàng)目費(fèi)用增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比上年減少4.4萬元，減少55.70%，原因是人大會議經(jīng)費(fèi)（印刷、辦公費(fèi)減少）。其中辦公2.3萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，與上年數(shù)相比減少0.2萬元，減5.41%，原因是按照相關(guān)文件精神，執(zhí)行厲行節(jié)約要求。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元）；公務(wù)接待費(fèi)支出3.5元。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算5萬元，與上年數(shù)相比減少1.18萬元，減少19.1%，其中：貨物類采購5萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018占有國有資產(chǎn)的總體情況38.35萬元，與2017年度持平，主要是辦公用的辦公設(shè)備，電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、空調(diào)等設(shè)備。
八、預(yù)算績效情況。2018工作目標(biāo)有：完成人大會議的召開、人大代表的培訓(xùn)、視察工作，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
