2018年度韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)（2018年5月7日補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一） 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共5個(gè)，分別是韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室、韶關(guān)市武江區(qū)行政服務(wù)中心、韶關(guān)市武江區(qū)檔案局（館）、韶關(guān)市武江區(qū)政府信息中心、紅十字會(huì)。
韶關(guān)市武江區(qū)人民政府緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、思想、文化和改革開(kāi)放中的重大政策性問(wèn)題的調(diào)查研究。
武江區(qū)政府辦公室設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：秘書(shū)股、綜合股、信息調(diào)研股、區(qū)應(yīng)急管理辦公室、外事僑務(wù)辦、法制辦、人防辦。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)政府辦公室共有行政編制22個(gè)，高級(jí)工1個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)17人，退休12人；武江區(qū)行政服務(wù)中心共有編制8個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)6人，退休1人；武江區(qū)檔案局共有編制3個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)3人，退休1人；武江區(qū)政府信息中心共有編制7個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)5人；紅十字會(huì)共有編制1個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，開(kāi)展調(diào)查研究，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議，協(xié)助擬定有關(guān)政策措施。
2.協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門(mén)之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門(mén)之間的工作。
3.負(fù)責(zé)起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報(bào)告。
4.辦理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年預(yù)算收入884萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出884萬(wàn)元,比上年709.83萬(wàn)元增加174.17萬(wàn)元，增加24.54%。主要原因是項(xiàng)目增加。其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年預(yù)算支出884萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出884萬(wàn)元,,比上年709.83萬(wàn)元增加174.17萬(wàn)元，增加24.54%。主要原因是項(xiàng)目增加。其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
2018年支出預(yù)算按用途劃分：
2018年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算555.72萬(wàn)元，占62.86%，比上年536.55萬(wàn)元增加19.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%。其中工資福利支出346.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.46萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算328.28萬(wàn)元，占37.14%。比上年173.28萬(wàn)元增加155萬(wàn)元，增加89.45%。主要為：區(qū)法制局行政復(fù)議費(fèi)1萬(wàn)元，區(qū)法制局依法行政考評(píng)費(fèi)1萬(wàn)元，區(qū)法制局山林、土地糾紛調(diào)處費(fèi)1萬(wàn)元，法律顧問(wèn)費(fèi)14萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)（42人）180.6萬(wàn)元，政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)35萬(wàn)元，全區(qū)政務(wù)外網(wǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)(含政府網(wǎng)維護(hù))32萬(wàn)元，普惠金融“村村通”及農(nóng)村信用社改制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.58萬(wàn)元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為49.46萬(wàn)元，比上年減少8.22萬(wàn)元，減幅14.25%，原因是支出減少。其中辦公費(fèi)15.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.06萬(wàn)元、其他費(fèi)用8.7萬(wàn)元。
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致。
六、 政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元。與上年數(shù)相比增加8.94萬(wàn)元，增加219.96%，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)13萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。本單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)項(xiàng)目。
八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，積極完成區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交代的工作。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
