2018年韶關市國土資源局武江分局預算公開（補充公開）

2018年韶關市國土資源局武江分局預算公開（補充公開）

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2018年預算組成單位1個，是韶關市國土資源局武江分局，主要職能是貫徹執行國家、省、市有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規，組織起草有關規范性文件并組織實施；編制實施全區土地與礦產資源規劃；負責耕地保護工作；負責規范國土資源管理秩序工作；組織實施地籍管理工作，負責年度土地變更調查工作，參與調處重大土地權屬糾紛工作；負責礦產資源勘查、開發管理工作；負責協助制定、修編和實施轄區內土地利用總體規劃，劃定并保護基本農田保護區，做好土地開發整理補充耕地工作；協助轄區內各類用地的審查報批工作；協助做好轄區內的土地管理、礦產資源管理及測繪管理各項基礎性工作；負責做好地質災害巡查防治工作；開展國土資源執法動態巡查工作；做好國土資源違法案件的調查取證和處理工作；調處國土資源權屬糾紛；承辦上級部門交辦的其它工作。內設機構有7個：辦公室、土地規劃與耕地保護股、土地利用管理股、地籍與測繪地理信息管理股、礦產資源管理股、地質環境管理股、執法監察大隊，下設西河、西聯、重陽、龍歸、江灣等5個國土資源所（國土資源執法監察中隊），為韶關市國土資源局武江分局的派出機構;代管韶關市武江區國土資源技術中心(武江區土地開發整理中心)。

（二）人員構成情況

核定編制１０名（其中：行政編制7名，行政執法專項編制3名）；5個國土資源所核定行政執法專項編制20名。我局2017年9月實有在編人數為28名；長期聘用人員13人,其中執法監察協管員12名，工勤人員1名；其他臨時用工人員（購買服務）2人。

韶關市武江區國土資源技術中心核定事業編制數12名（其中：主任1名，副主任3名，內設機構負責人4名）。2017年9月實有在編人數2名。

（三）預算年度的主要工作任務

全力做好重點項目用地保障;做好國有農用地基準地價評估工作；做好國土資源管理數據庫維護與更新工作；做好節約集約用地模范縣創建工作；做好土地利用動態巡查工作；做好耕地保護工作；做好耕地質量等級調查評價與監測工作；做好土地變更調查工作；做好測量標志維護、保護工作；做好永久基本農田整備區劃定工作;做好耕地提質改造、高標準基本農田建設等工作；做好礦業權管理工作；做好礦山地質環境保護工作；做好土地礦產衛片執法檢查工作、日常巡查執法工作；做好土地礦產資源法律法規普法工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算936.85萬元，比上年增242.06萬元，增幅34.84%，其中：一般公共預算撥款936.85 萬元。主要原因是編制2017年部門預算時市級未確定具體事權下放項目資金，因此2017年僅編制基本收入694.79萬元，項目收入預算主要為省級下達2017年度基本農田保護補助資金254.4萬元。其他項目收入暫未列入預算。

三、支出預算說明

2018年支出預算936.85萬元，比上年增242.06萬元，增幅34.84%，其中：一般公共預算撥款安排支出936.85萬元。主要原因是編制2017年部門預算時市級未確定具體事權下放項目資金，因此2017年僅編制基本支出694.79萬元，項目支出預算主要為省級下達2017年度基本農田保護補助資金254.4萬元。其他項目支出暫未列入預算。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算454.85萬元，占預算撥款支出的48.55 %，比上年增14.5萬元，增幅3.29%，原因是人員增加，2016年12月實有在編人數為27名，2017年9月實有在編人數為28名，長期聘用人員13人,其中執法監察協管員12名，工勤人員1名；其他臨時用工人員（購買服務）2人。其中：工資福利支出302.98萬元，對個人和家庭補助支出48.71萬元，商品和服務支出103.16萬元。

（二）項目支出預算482萬元，占預算撥款支出的51.45 %，與上年預算相比，比上年增227.6萬元，增長89.44%。主要原因是：根據市與市轄區權責改革工作要求，我單位于2016年9月份下放武江區，2016年11月份編制2017年部門預算工作，市級未確定具體事權下放項目資金，因此項目支出預算主要為省級下達2017年度基本農田保護補助資金254.4萬元，其他項目支出暫未列入預算。其中：1、土地礦產衛片案件調查費用47萬元，主要用于開展土地礦產衛片案件調查工作費用；2、動態巡查、依法行政工作經費40萬元，主要用于開展動態巡查、依法行政工作經費；3、協管員經費66萬元，主要用于協管員的工資及福利等；4、礦產資源管理25萬元，主要用于開展礦產資源管理費用；5、地質環境管理70萬元，主要用于開展地質災害、地質環境管理等工作經費；6、耕地保護經費37萬元，主要用于開展耕地保護工作經費；7、土地與礦產資源管理數據庫維護與更新84萬元，主要用于開展地籍、規劃、報批、耕地等數據庫維護與更新；8、土地利用管理68萬元，主要用于開展土地利用管理工作經費；9、土地、礦產、執法監察綜合培訓項目25萬元，主要用于開展土地、礦產、執法監察綜合培訓費用；10、資源技術項目經費20萬元，主要用于開展國土資源技術項目經費開支。

四、機關運行經費預算說明

2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為103.16萬元，比上年增3.18萬元，增幅3.18%，原因是人員增加，2016年12月實有在編人數為27名，2017年9月實有在編人數為28名，長期聘用人員13人,其中執法監察協管員12名，工勤人員1名；其他臨時用工人員（購買服務）2人。其中辦公費10.2萬元、印刷費1萬元、郵電費1.05萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、福利費0萬元、日常維修費7萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費6.07萬元、辦公用房水費0.25萬元、電費2.3萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費8.5萬元、公務用車運行維護費23萬元、其他費用39.79萬元。

    五、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為37萬元，與上年數相比減2.05萬元，減5.25%。按具體項目分為：因公出國（境）支出1萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出23萬元與上年保持不變，（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費23萬元）；公務接待費支出11萬元，與上年數相比減2.05萬元，減15.71%，主要原因是執行黨政機關厲行節約，壓減行政運行成本的作風。

     六、政府采購情況

 2018年本部門安排政府采購預算186.07萬元，與上年數相比增180萬元，增2965.40%，我單位于2016年9月份下放武江區，2016年11月份編制2017年部門預算工作，市級未確定具體事權下放項目資金，項目服務類采購暫未列入預算。其中：貨物類采購6.07萬元，工程類采購0萬元，服務類采購180萬元。

七、國有資產占有情況

 2018年本部門占有國有資產的總額76.93萬元。其中自購固定資產29.40萬元，無償調撥固定資產47.53萬元。因根據市與市轄區權責改革工作要求，我單位于2016年9月份下放武江區，2017年10月18日韶關市國土資源局無償調撥我單位及所轄鄉鎮國土資源所價值47.53元的固定資產，并已辦理移交手續。                                           

                                              單位：元

八、 預算績效情況

    2018年，主要工作目標有：完成土地礦產衛片案件調查工作；動態巡查、依法行政工作；保障協管員工資及福利費用；礦產資源管理；地質環境管理；耕地保護工作；土地與礦產資源管理數據庫維護與更新；土地利用管理；土地、礦產、執法監察綜合培訓項目；完成國土資源技術項目等10項工作，實施10個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況

我單位2018年無經營性資產，所以沒有國有資本經營收支情況。