2018年度韶關市武江區殘疾人聯合會預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
2018年韶關市武江區殘疾人聯合會部門
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共兩個，分別是韶關市武江區殘疾人聯合會、韶關市武江區殘疾人綜合服務中心。韶關市武江區殘疾人聯合會的主要職能是：開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
（二）人員構成情況。
韶關市武江區殘疾人聯合會行政編制2人，其中正、副理事長各一名,實有人員2人，退休人員2人。韶關市武江區殘疾人綜合服務中心定編人數5人,其中事業編制5人，實有人員5人。
（三）預算年度的主要工作任務。
主要開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算103.06萬元，其中：一般公共預算撥款103.06萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減少126.31萬元，減幅55%。主要原因是由于原來由區殘聯負責發放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼從2017年起移交由區民政局發放。三、支出預算說明
2018年支出預算103.06萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出103.06萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算88.94萬元，占預算撥款支出的86%，比上年增加4.34萬元，增幅5%。其中：工資福利支出58.96萬元，商品和服務支出6.46萬元，對個人和家庭補助支出23.52萬元。
（二）項目支出預算14.12萬元，占預算撥款支出的14%，與上年預算相比，減少90%。主要原因是由于原來由區殘聯負責發放的殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼從2017年起移交由區民政局發放。其中：001區配套鄉鎮(街道)殘疾人專職委員工資4.62萬元（主要用于鄉鎮(街道)殘疾人專職委員工資）；002區配套日常康復經費3萬元（主要用于殘疾人康復）;003殘疾人就業保障金支出6.5萬元(主要用于殘疾人就業和職業培訓經費、全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作經費以及殘疾人就業保障金征收工作經費)。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.3萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款0.3萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.3萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算8萬元，包括辦公2.5萬元、印刷費0萬元、郵電費1萬元、差旅費1.4萬元、會議費0萬元、福利費2.8萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費0.3萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：1、實施“社區康園網絡”戰略，建設2所社區康園中心，逐步實現殘疾人托管和服務主體多元化；2、落實好兩項補貼制度、殘疾兒童康復救助制度和基本輔助器具適配制度；3、落實符合條件的貧困和重度殘疾人、智力和精神殘疾人參加城鄉居民社會保險個人繳費資助政策；4、做好殘疾人機動輪椅車燃油補貼發放工作；5、繼續開展殘疾人職業技能和農村實用技術免費培訓，為殘疾人就業創業打下基礎；6、以殘疾兒童和持證殘疾人為重點，提供多種形式的精準康復服務；7、配合區衛計局落實精神疾病防治和康復工作，為貧困精神殘疾人康復提供了醫療保障；8、繼續實施殘疾人居家無障礙改造工程；9、堅持每周二維權接訪日工作，推進殘疾人法律救助；10、配合開展“志愿助殘陽光行動”“廣東志愿者助力精準扶貧攻堅行動”。等10項工作，實施1個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
