2018年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委政法委員會預(yù)算公開
目錄
第一部分部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
中共韶關(guān)市武江區(qū)委政法委員會2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
部門機構(gòu)設(shè)置:2018年預(yù)算單位1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、綜治室、維穩(wěn)室、防范室、依法治區(qū)辦。
部門主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針以及區(qū)委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究；指導(dǎo)政法工作改革，對依法治區(qū)提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區(qū)委提出建議；對一定時期的政法工作作出全局性部署，并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權(quán)；依法組織開展執(zhí)法監(jiān)督；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法各部門的工作；組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護社會穩(wěn)定組織社會治安綜合治理工作，調(diào)查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協(xié)調(diào)或指揮處置本區(qū)的有關(guān)緊急情況和突發(fā)事件。
7、研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊伍建設(shè)；協(xié)助區(qū)委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。
8、承辦區(qū)委和市委政法委員會、市綜治辦（創(chuàng)平辦）、市委防范辦、市維穩(wěn)辦、市依法治區(qū)辦等的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況。截止到2017年12月31日，區(qū)委政法委行政編制人數(shù)13人，財政撥款在職人數(shù)10人，財政撥款退休人員共5人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)中心工作
2、610專項業(yè)務(wù)工作
3、國安辦實體化建設(shè)日常工作
4、創(chuàng)建平安武江工作
5、“中心+網(wǎng)格化+信息化”工作
6、愛路護路宣傳月工作
7、依法治區(qū)工作
8、政法網(wǎng)工作
9、信訪維穩(wěn)工作
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算367.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款367.88萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減少61.91萬元，減幅14.4%，原因是上級補助收入減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算367.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出367.88萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算217.68萬元，占預(yù)算撥款支出的59.17%，比上年減少3.91萬元，減幅1.76%，原因是人員變動。其中：工資福利支出128.67萬元，對個人和家庭補助支出61.97萬元，商品和服務(wù)支出27.04萬元；
（二）項目支出預(yù)算150.2萬元，占預(yù)算撥款支出的40.83%，與上年預(yù)算相比，增長8.68%，原因是創(chuàng)建平安武江工作、“中心+網(wǎng)格化+信息化”工作、信訪維穩(wěn)專項等工作的投入增加。其中：001鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)中心工作經(jīng)費19.2萬元（主要用于維持各鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)中心的運作經(jīng)費）；002國安辦實體化建設(shè)工作經(jīng)費2萬元（用于我區(qū)國安辦實體化建設(shè)日常工作的運作）；003開展回訪幫教、安全監(jiān)控工作勞務(wù)費1萬元；004創(chuàng)建無邪教示范區(qū)區(qū)配套經(jīng)費10萬元（用于全區(qū)創(chuàng)建無邪教示范區(qū)工作）；005舉報涉邪教違法犯罪案件線索專項獎勵資金5萬元（用于涉邪教違法犯罪活動線索的專項獎勵）；006創(chuàng)建平安武江工作經(jīng)費4萬元（用于創(chuàng)建平安武江工作）；007“中心+網(wǎng)格化+信息化”工作經(jīng)費3萬元（用于打造鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)中心升級版）；008610反邪專項經(jīng)費4萬元（用于反邪專項經(jīng)費）；009愛路護路宣傳月工作經(jīng)費1萬元（用于愛路護路宣傳月工作）；010依法治區(qū)工作辦公經(jīng)費1萬元（用于依法治區(qū)工作）；011政法網(wǎng)三四級網(wǎng)絡(luò)租賃費用20萬元（用于支付政法網(wǎng)三四級網(wǎng)絡(luò)年租）；012專項工作經(jīng)費80萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為7.8萬元，與上年數(shù)相比減少0.1萬元，減少1.3%。按資金來源分，財政撥款7.8萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），公務(wù)接待費支出3.8萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算16.5萬元，包括辦公4萬元、公務(wù)接待費0.5萬元，工會經(jīng)費,1.65萬元，印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用10.35萬元。
（二）政府采購預(yù)算0萬元.
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)中心工作,610專項業(yè)務(wù)工作,國安辦實體化建設(shè)日常工作,創(chuàng)建平安武江工作,“中心+網(wǎng)格化+信息化”工作,愛路護路宣傳月工作,依法治區(qū)工作,政法網(wǎng)工作、信訪維穩(wěn)等9項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況：無。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況：無
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
