2018年度韶關市武江區委宣傳部預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
部門機構設置：內設宣傳股、理論股、網絡輿情監控股、辦公室。歸口管理單位有文明辦，下設機構有講師團。工作職能：負責本區意識形態、宣傳和精神文明建設工作。
（二） 人員構成情況（說清楚編制和實有人數）
本部共有編制12名，其中行政編制9名，講師團參公編制3名。截至2016年12月，我部實有在編在崗人員9名，其中行政人員8名，講師團參公人員1名，退休干部5名。
（三） 預算年度的主要工作任務
1．理論學習：按照理論學習計劃廣泛組織開展形式各樣、內容豐富的中心組學習，每年8次以上。
2.意識形態：把意識形態工作作為黨的建設和政權建設的重要內容，鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位。
3.宣傳報道：圍繞我區各項中心工作和重點工作，深入挖掘宣傳熱點、亮點收集報道素材，通過在韶關電視臺開設《湞武聚焦》欄目、韶關日報多個專版、新媒體黨政客戶端等途徑宣傳上突出工作亮點，凸顯工作成效。
4.網絡輿情監控：指導協調新聞發布、輿情處置和輿論引導工作。
5.創文鞏衛工作：著力鞏固“鞏衛鞏園”成果，持續深入開展創文品牌活動，抓好基礎設施建設和實地考察點的軟硬件建設，創新開展創文宣傳。
6.精神文明工作：社會主義核心價值觀培育踐行工程；志愿服務深化工程；未成年人思想道德建設；社會信用建設工程。
二、收入預算說明
2018年收入預算315.03萬元，其中：一般公共預算撥款315.03萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增48.03萬元，增（減）幅17.99%，原因是預算增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算315.03萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出315.03萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算177.03萬元，占56.19%，比上年減少9.47萬元，減少5.08%，原因是人員的調整。其中：工資福利支出122.74萬元，對個人和家庭補助支出35.87萬元，商品和服務支出18.42萬元。
（二）項目支出預算138萬元，占43.81%，比上年增加35萬元，增長33.98%，原因是新聞改革提升項目預算增加。其中一般公共服務支出128萬元，文化體育與傳媒支出10萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為3.3萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款3.3萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出2.8萬元，會議費0.5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算13.5萬元，包括辦公1.62萬元、印刷費0.45萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.27萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費2.8萬元、工會經費2.41萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用5.09萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成理論學習、意識形態、宣傳報道、網絡輿情監控、創文、精神文明等6項工作，實施7個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
