目錄
第一部分部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
2018年武江區(qū)工商局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能
2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為正科級(jí)建制單位。區(qū)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)股室1個(gè)直屬行政單位經(jīng)檢大隊(duì)2個(gè)事業(yè)單位，并設(shè)4個(gè)派出機(jī)構(gòu)工商所。職能有：貫徹執(zhí)行工商管理方針政策法律法規(guī)，負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場主體登記，監(jiān)管市場主體經(jīng)營行為。監(jiān)管市場主體信用分類，指導(dǎo)市場監(jiān)管體系建設(shè)。監(jiān)管商標(biāo)和特殊標(biāo)志、廣告、經(jīng)紀(jì)、拍賣活動(dòng)、實(shí)施動(dòng)產(chǎn)抵押登記，合同行政管理。查處不正當(dāng)競爭，監(jiān)督商品質(zhì)量及服務(wù)，指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)等等。
（二）人員情況
2017年12月底編制數(shù)91人，其中行政編制85人、事業(yè)編制6人。實(shí)有人數(shù)80人（行政77人，事業(yè)3人），另外退休17人，無離休人員。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2018年將重點(diǎn)從以下方面開展工作：進(jìn)一步深化商事登記制度改革，深化“多證合一”改革。構(gòu)建以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系，推動(dòng)跨部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管方式，完善企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。加大對(duì)侵權(quán)假冒行為的打擊，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管工作，加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，繼續(xù)保持打擊傳銷和規(guī)范直銷高壓態(tài)勢(shì)，繼續(xù)開展打私、打假專項(xiàng)整治；加強(qiáng)消費(fèi)維權(quán)，加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢。繼續(xù)落實(shí)城市提升三年行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)我區(qū)社會(huì)辦市場升級(jí)改造各項(xiàng)工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入部門預(yù)算1279.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1279.6萬元，比上年1303.92萬元減少了24.32萬元，減少1.9%，原因是人員減少，預(yù)算收入也相應(yīng)減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1279.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1279.60萬元，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的精神，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)節(jié)約措施加強(qiáng)源頭控制。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算1239.6萬元，占96.8%，比上年增加15.68萬元，增幅1.28%，原因是今年有3個(gè)人職級(jí)并行，工資增加，相應(yīng)的公積金跟住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼也會(huì)增加。其中工資福利支出858.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出250.00萬元，商品服務(wù)支出130.74萬元，
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，占3.2%，與上年預(yù)算相比，減少50%，原因是還有15萬的緝私辦案經(jīng)費(fèi)于2018年1月才下達(dá)，做預(yù)算的時(shí)候這筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未做入項(xiàng)目支出。主要為：打假經(jīng)費(fèi)支出2萬元，打傳經(jīng)費(fèi)支出2萬元，工商事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出26萬元，企業(yè)年報(bào)審計(jì)抽查工作經(jīng)費(fèi)5萬元，商事登記改革工作經(jīng)費(fèi)5萬元。這些項(xiàng)目支出主要用途為深化“多證合一”改革。構(gòu)建以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系，推動(dòng)跨部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管方式，完善企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。加大對(duì)侵權(quán)假冒行為的打擊，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管工作，加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，繼續(xù)保持打擊傳銷和規(guī)范直銷高壓態(tài)勢(shì)，繼續(xù)開展打私、打假專項(xiàng)整治；加強(qiáng)消費(fèi)維權(quán)，加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.2萬元，與上年數(shù)基本持平。按資金來源分，財(cái)政撥款14.2萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出12萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，會(huì)議費(fèi)0.7萬元。
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算130.74萬元，包括辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)3萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)5萬元、辦公用房水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他費(fèi)用56.74萬元。
（二）政府采購預(yù)算2.5萬元，包括多功能一體機(jī)0.5萬元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)0.5萬元，網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備1.5萬元。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：1.完成進(jìn)一步深化商事登記制度改革，深化“多證合一”改革；2.繼續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管執(zhí)法，繼續(xù)開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)，繼續(xù)開展打私、打假專項(xiàng)整治，3.落實(shí)城市提升重點(diǎn)項(xiàng)目，繼續(xù)做好農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)管工作等三項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
