2018年韶關市武江區地方公路管理站
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
機構設置：我站為武江區政府直屬正科級行政類事業單位，內設辦公室（計財股）、基建股、養護股、路政股4個內設機構，另設西河、西聯、重陽、龍歸、江灣5個農村養護道班。主要承擔轄區內478.5公里（其中縣道69.666公里，鄉道331.769公里，村道78.347公里，橋梁43座）農村公路的建設、養護和路政管理工作。
主要職能：
（1）貫徹執行國家、省、市、區有關公路管理工作的方針政策、法律法規。
（2）編制、上報轄區內農村公路規劃、建設計劃、養護計劃，并按審批計劃組織實施。
（3）承擔轄區內農村公路建設管理工作，按分級管理規定，負責農村公路建設項目審核，施工許可審批，組織或監督指導農村公路建設項目的實施，組織農村公路建設項目的交（竣）工驗收。
（4）承擔轄區內農村公路養護管理工作，按分級管理規定，組織或監督指導農村公路日常養護工作，編報農村公路養護工程預算，組織養護工程的招投標和發包工作，對養護質量進行檢查驗收，管理所屬道班，采取措施提高路況，保障公路暢通。
（5）行使轄區內農村公路行政管理職能，保護路產，實施路政巡查，審批鄉村公路路政許可，維持公路養護作業現場秩序，依法查處各種違反路政管理法律、法規、規章的案件。
（6）做好轄區內農村公路安全生產工作，編報農村公路防災、抗災、搶險應急預案，配合當地政府做好農村公路交通戰備、應急搶險工作。
(7）負責轄區內農村公路路況交通情況統計調查和信息化管理。
（8）承辦區政府和上級業務部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
核定事業編制10名，現有在職在編人員8名，退休人員3名，站部臨時聘用人員4名，站屬養護道班臨時聘用養護工17名。
（三）預算年度的主要工作任務
加強農村公路養護，努力提高公路養護質量和公路服務水平，確保公路暢通；加強公路工程管理，確保工程質量和工程進度；積極做好公路安全生命防護工程的組織實施；督促、指導各鎮做好通村公路路面改造工程的組織實施；加大路政巡查力度，有效保護管養路段路產路權。
二、收入預算說明
2018年收入預算237.3萬元，屬于一般公共預算撥款，無其他收入撥款，與上年預算持平。
三、支出預算說明
2018年支出預算237.3萬元，屬于一般公共預算撥款，無其他收入撥款，與上年預算持平。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算101.26萬元，占預算撥款42.67%，比上年減少18.45%，其中：工資福利支出70.98萬元，商品和服務支出9萬元，對個人和家庭補助支出21.28萬元。
（二）項目支出預算136.04萬元，占預算撥款57.33%，比上年增加20.26%，主要為：養護工程費用134.04萬元，購養護設備2萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018年“三公”經費預算（含會議費）為0.4萬元，比去年減少2.1萬元，主要原因是2018年我站沒有核定公務用車編制，故取消公務用車運行維護費2萬元預算安排計劃；公務接待費減少0.1萬元。按具體項目分，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.4萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算9萬元，包括辦公費0.69萬元、郵電費0.38萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費0.83萬元、福利費4萬元、其他費用2.7萬元。
（二）政府采購預算0.96萬元，包括購買辦公用紙0.16萬元，其它用品0.8萬元。
(三)預算績效目標情況。落實鄉村振興戰略、加快推進美麗鎮村建設，完成通20戶以上自然村農村公路路面硬化15公里；打通行政村與國、省、縣道主干道連接的“毛細血管”，加快未通客運班車行政村窄路基路面拓寬改造及生命防護工程15公里；完成鄉道以農村公路重點路段安全隱患治理170公里，實現農村公路交通安全基礎設施明顯改善、安全防護水平顯著提高，公路交通安全綜合治理能力全面提升項目。
（四）國有資產占有情況。單位無此情況。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。單位無此情況。
（六）專業名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
