2018年度韶關市武江區婦女聯合會預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共1個：韶關市武江區婦女聯合會。主要職能是貫徹執行區委、區政府和上級婦聯部署的各項工作；維護婦女兒童的合法權益；教育引導婦女增強自尊、自信、自立、自強精神；動員和組織廣大城鄉婦女投身改革開放，參與經濟建設，促進社會發展；完成區委和市婦聯交辦的其他任務。內設機構設置婦兒工委辦公室。
（二）人員構成情況。
機關行政編制2名，其中主席1名，副主席1名。行政在職人員2人，其中任主席1人，任副主席1人；退休人員3人。
（三）預算年度的主要工作任務。
指導組織各級婦聯，按照市婦聯和區委的工作部署，圍繞全區中心工作，全面貫徹黨的十九大精神，圍繞“全面發展、和諧共進”主題，以建設“堅強陣地”和“溫暖之家”為目標，以聯系婦女、服務婦女、教育婦女、維護婦女合法權益為根本任務，積極主動，探索推進基層婦聯組織改革，推進思想觀念、工作機制、組織建設、服務領域“四個創新”，實現全區婦女工作的新突破和新發展。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算69.69萬元，其中：一般公共預算撥款69.69萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增8.12萬元，增幅13.19%，原因是根據上級婦聯及區委組織部工作安排，2018年重點開展婦聯改革工作，各項工作經費相應增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算69.69萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出69.69萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算59.69萬元，占預算撥款支出的85.65%，比上年增5.12萬元，增幅9.38%，原因是工資福利增長。其中：工資福利支出22.3萬元。
（二）項目支出預算10萬元，占預算撥款支出的14.35%，與上年項目支出預算7萬元相比，增長42.86%，原因是2018年籌備召開區婦聯換屆選舉大會，增加會議經費。其中：001項目“宣傳教育、‘三八’、‘六一’等活動經費”5萬元（與2017年度預算項目比較，將“‘三八’、‘六一’活動經費”、“巾幗文明崗建崗經費”、“家庭教育、維權宣傳工作經費”、“‘婦女之家’、‘兒童之家’創建經費”等項目綜合至該項）；002項目“婦兒工委活動經費”2萬元；003項目“區婦聯換屆選舉大會會議經費”3萬元（特定年份開展）。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.8萬元，與上年數相比減少0.05萬元，減少5.88%。按資金來源分，財政撥款0.8萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.8萬元。
五、其他需要說明的情況
機關運行經費一般公共預算2.2萬元，包括辦公0.65萬元、印刷費0.1萬元、手續費0.05萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、公務接待費0.8萬元、其他費用0.2萬元。
2018年，主要工作目標有：完成春節困難婦女兒童慰問，“三八”、“六一”活動籌備實施，巾幗文明崗、平安家庭等創建活動，婦兒工委辦，家風家訓進社區,維權，推優評先，指導鎮（街）婦聯等工作，依法合規并安全高效的做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
