2018年武江區總工會預算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
1、部門機構設置：
（1）根據韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區總工會。
（2）根據韶武機編[2014]90號文件精神設立韶關市武江區總工會職工服務中心，隸屬區總工會管理。
2、職能：
（1）武江區總工會是區委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業指導。
（二） 人員構成情況
武江區總工會機關行政編制2名，實際在職人數2名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區總工會職工服務中心事業編制2名，實際在職人數2名。
（三） 預算年度的主要工作任務
根據韶關市總工會韶工辦（2017）6號文關于《2017年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，“五一”勞動節活動經費20000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據韶關市總工會關于《2017年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應號召擬2018年舉辦重陽節退管會活動經費，預算資金為25000元。在職職工體檢經費，預算資金為200000元。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、 收入預算說明
2018年收入預算97.76萬元，其中：一般公共預算撥款97.76萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增長7.73萬元，增幅9%，原因是人員社保、調資、住房維修基金支出增加。
三、 支出預算說明
2018年支出預算97.76萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出97.76萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算73.26萬元，占預算撥款支出的25%，比上年增（減）65.53萬元，增（減）幅12%，原因是人員社保、調資、住房維修基金支出增加……。其中：工資福利支出39.04萬元，商品服務支出6.26萬元，對個人和家庭的補助支出27.96萬元。
（二）項目支出預算24.5萬元，占預算撥款支出的25%，與上年預算相比持平。其中：五一活動經費2萬元（主要用于職工文體活動與去年持平）；機關工會經費20萬元（主要用于在職職工文體活動和體檢與去年持平）；重陽節退管會活動經費2.5萬元（主要用于重陽節退管會活動與去年持平）
四、“三公”經費預算說明
2018年“三公”經費預算（含會議費）為0.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車運行費0萬元，會議費0萬元。其他需要說明的情況
五、 其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算6.26萬元，包括辦公0.8萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、福利費1.6萬元、手續費0.2萬元、日常維修費0.2萬元、公務接待費0.4萬元、其他交通費用1.26萬元、其他費用1.2萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成五一勞動節活動、機關工會活動、重陽節退管會活動等3項工作，實施3個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況，本單位沒有此情況。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況，本單位無國有資本經營預算撥款。
（六）專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
韶關市武江區總工會
