2018年度韶關市武江區人民政府辦公室預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
六、專業名詞解釋
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
2018年預算組成單位共5個，分別是韶關市武江區人民政府辦公室、韶關市武江區行政服務中心、韶關市武江區檔案局（館）、韶關市武江區政府信息中心、紅十字會。
韶關市武江區人民政府緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領導關注的重大問題，負責對全區政治、經濟、思想、文化和改革開放中的重大政策性問題的調查研究。
（二）人員構成情況
武江區政府辦公室共有行政編制22個，高級工1個，現實有人數17人，退休12人；武江區行政服務中心共有編制8個，現實有人數6人，退休1人；武江區檔案局共有編制3個，現實有人數3人，退休1人；武江區政府信息中心共有編制7個，現實有人數5人；紅十字會共有編制1個，現實有人數1人。
（三）預算年度的主要工作任務
1.緊緊圍繞區政府各個時期的中心任務和工作重點，開展調查研究，科學地進行綜合分析，主動提出建議，協助擬定有關政策措施。
2.協調區政府各部門之間、各鄉鎮、街道之間以及鄉鎮、街道與區政府各部門之間的工作。
3.負責起草區政府的重要文件和區政府領導的重要講話、報告。
4.辦理上級政府和區政府領導交辦的其他工作。
二、收入預算說明
二、收入預算說明
2018年收入預算884萬元，比上年709.83萬元增加174.17萬元，增加24.54%。
三、支出預算說明
2018年支出預算884萬元，比上年增加174.17萬元，增加24.54%。主要原因是項目支出增加了。2018年支出預算按用途劃分，基本支出預算555.72萬元，占62.86%，比上年536.55萬元增加19.17萬元，增長3.57%。其中工資福利支出346.2萬元，對個人和家庭補助支出160.06萬元，商品和服務支出49.46萬元；項目支出預算328.28萬元，占37.14%。主要為：區法制局行政復議費1萬元，區法制局依法行政考評費1萬元，區法制局山林、土地糾紛調處費1萬元，法律顧問費14萬元，政府購買服務經費（42人）180.6萬元，政務外網網絡租賃費35萬元，全區政務外網及設備維護費(含政府網維護)32萬元，普惠金融“村村通”及農村信用社改制項目經費9.58萬元等。
四、“三公”經費預算說明
2018年“三公”經費預算（含會議費）為0萬元，其中：因公出國(境)費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行費0萬元，會議費0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）2018年機關運行經費一般公共預算.464萬元，包括辦公費15.7萬元、差旅費8萬元、培訓費2萬元人、其他交通費用15.06萬元、其他商品和服務支出8.7萬元。
（二）政府采購預算5萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年在保障資金安全的前提下，加快項目支出進度，積極完成區政府和上級部門交代的工作。
（四）國有資產占有情況。本單位沒有國有資產項目。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。本單位沒有國有資產項目。
六、專業名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
（三）機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（四）“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（韶關市武江區人民政府辦公室）
