2018年度韶關市武江區人大辦公室預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個
武江區人大辦公室主要職責：
1、貫徹實行黨和國家有關方針、政策和檢查監督有關法律法規實施的情況。
2、負責區人大會、人大常委會、主任會議及其他重要會議的籌備、會務以及對會議的決議、決定的實施處理工作。
（二）人員構成情況
武江區人大常委會共有編制數16個，現實有人數14人。（截止到2017年12月）
（三）預算年度的主要工作任務：
1、負責區人大機關工作的策劃、組織、實施與管理。
2、負責區人大機關的后勤保障服務工作。
3、負責區人大機關的財務、印務工作，保障政務工作的順利開展。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算430.40萬元，其中：一般公共預算撥款430.40萬元，比上年增63.53萬元，增幅17.32%，原因是工作人員有調入以及在職、退休人員的工資等有增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算430.40萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出430.40萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算397.10萬元，占預算撥款支出的92.26%，比上年增57.23萬元，增幅16.84%，原因是工作人員有調入以及在職、退休人員的工資等有增加。其中：工資福利支出225.31萬元，
（二）項目支出預算33.3萬元，占預算撥款支出的7.74%，與上年預算27萬相比，增長23.33%，原因是會議經費、視察履職費均有所增加。其中：001項目33.3萬元，主要用于人民代表大會會議經費、人大代表視察費及履職費、人大代表聯絡室工作經費、政府購買服務。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為3.5萬元，與上年數相比減少0.2萬元，減少5.1%，原因是公務接待費有減少。按資金來源分，財政撥款3.5萬元；按具體項目分，公務接待費支出3.5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算23.9萬元，包括辦公5萬元、印刷費2.7萬元、郵電費0.6萬元、差旅費3萬元、會議費10萬元、福利費0元、日常維修費0.6萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費2萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
（二）政府采購預算2.15萬元，包括電腦等辦公設備2.15萬元
（三）預算績效目標情況：無
（四）國有資產占有情況：無
（五）國有資本經營預算撥款收支情況：無
