2018年度韶關市武江區體育局預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
部門機構：韶關市武江區體育局，正科級公益一類事業單位，下設武江區業余體校。
（二） 人員構成情況（說清楚編制和實有人數）
人員構成：核定事業編4人，其中：參公事業編2人，事業編2人；設局長1名，副局長1名。實有參公人員2人，事業人員2人。
（三） 預算年度的主要工作任務
1.貫徹執行黨的基本路線，具體實施中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關體育工作的方針、政策、法律、法規，在省、市教育體育局的指導下，結合本區實際，制定全區體育工作的有關政策規定，起草地方性體育行政規范性文件草案。
2.指導和推動全區體育改革，研究制定體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃和年度計劃，并組織實施。
3.指導和檢查區屬各部門和鄉（鎮）人民政府的體育工作；支持、指導各部門、各行業、各社會團體積極開展體育活動；做好學校、企業、機關、部隊和農村體育工作；貫徹全民健身條例，廣泛開展全民健身活動。
4.制定區級體育競賽制度和管理辦法：負責全區體育競賽的綜合平衡；組織指導全區體育競賽工作。
5.統一規劃全區運動項目布局。研究、指導和管理區青少年運動隊的建設和業余訓練工作，培養和輸送體育后備人才。
6.協同有關部門規劃、協調體育設施布局，并按照國家、省、市有關體育設施和器材裝備標準指導體育設施建設。
二、收入預算說明
2018年預算收入270.11萬元，其中：一般公共預算撥款50.11萬元，基金預算撥款220萬元。比上年251.37萬元增加18.74萬元，增幅7.46%，原因是預算支出增加。
三、支出預算說明
2018年預算支出270.11萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出50.11萬元，政府性基金預算撥款220萬元。比上年251.37萬元增加18.74萬元，增幅7.46%，原因是預算支出增加。
2018年預算支出按用途劃分：
（一）基本支出預算48.11萬元，占17.81%，比上年36.87萬元增加11.24萬元，增長30.49%，原因是人員的調入。其中：工資福利支出36.78萬元，對個人和家庭補助支出6.67萬元，商品和服務支出4.66萬元。
（二）項目支出預算222萬元，占82.19%，比上年214.5萬元增加了7.5萬元，增長3.50%，其中：一般公共財政預算撥款2萬元，政府性基金預算撥款220萬元。項目支出主要為：韶關市青少年錦標賽10萬元、武江區體育場所免費開放資金20萬元、鄉鎮農民健身建設工程經費50萬元、預留全區體育事業發展資金60萬元以及舉辦群眾體育活動和參加各項賽事經費等。
四、“三公”經費預算說明
2018年“三公”經費預算（含會議費）為0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行費0萬元，會議費0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）2018年機關運行經費一般公共預算4.66萬元，包括辦公費0.8萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.2萬元、其他交通費用1.26萬元、其他商品服務支出1.2萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年主要工作目標有：合理安排各項體育活動賽事，加強對社會體育組織建設的指導和支持，開展國民體質監測活動，大力宣傳“全民健身、科學健身”的良好風氣。做好社會體育健身活動場所的建設和體育設施的維護工作，加強與各單位的協調合作，積極完成區政府和上級部門交代的工作，努力推動武江區體育事業的進一步發展。
六、專業名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
（三）機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（四）“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（韶關市武江區體育局）
