2018年度中共韶關市武江區委辦公室預算公開
目錄
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
六、專業名詞解釋
第二部分部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
2018年預算組成單位共2個，分別是中共韶關市武江區委辦公室、武江區史志辦公室。
主要職能是根據黨中央的路線、方針、政策和省、市、區委的指示，結合我區實際，提出貫徹執行的建議意見，對區委的工作部署和黨的各項政策的貫徹執行情況進行督查。
（二） 人員構成情況
中共武江區委辦公室共有行政編制13個，現實有人數9人；武江區史志辦公室，副科級公益一類事業單位，事業編制3個，現實有人數1人。
（三） 預算年度的主要工作任務
受區委委托，指導區人大、區政府、區政協的工作，并協調部門之間的關系，共同完成區委交辦的工作。對各部門、鄉（鎮）目標責任的組織、協調、指導、檢查、考核、獎懲等管理督查工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算220.16萬元，比上年227.46萬元減少7.3萬元，減少3.21%。
三、支出預算說明
2018年支出預算220.16萬元，比上年減少7.3萬元，減少3.21%。主要原因是項目支出減少了。2018年支出預算按用途劃分，基本支出預算205.16萬元，占93.19%，比上年197.46萬元增加7.7萬元，增長3.9%。其中工資福利支出127.88萬元，對個人和家庭補助支出59.84萬元，商品和服務支出17.44萬元；項目支出預算15萬元，占6.81%，主要為：政策調研等經費5萬元，史志編制經費10萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018年“三公”經費預算（含會議費）為0萬元，其中：因公出國(境)費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行費0萬元，會議費0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）2018年機關運行經費一般公共預算17.44萬元，包括辦公費7.7萬元、差旅費3.3萬元、培訓費1.1萬元人、其他交通費用5.34萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年在保障資金安全的前提下，加快項目支出進度，積極完成區委和上級部門交代的工作。
（四）國有資產占有情況。本單位沒有國有資產項目。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。本單位沒有國有資產項目。
六、專業名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
（三）機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（四）“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（中共韶關市武江區委辦公室）
