2018年度韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開
目錄
第一部分部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合武江區(qū)的實際情況，制定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作的規(guī)定和辦法，并組織實施。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有編制數(shù)15個，現(xiàn)實有人數(shù)11人，退休3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)區(qū)政府外事工作的策劃、組織、實施與管理工作。
2、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的后勤保障服務(wù)工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府公務(wù)用車的管理調(diào)配工作。
3、負(fù)責(zé)政府辦的財務(wù)、印務(wù)工作，保障政務(wù)工作的順利開展。
4、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院的管理，保證通訊和水、電供應(yīng)，承擔(dān)環(huán)衛(wèi)、綠化等服務(wù)工作。
5、區(qū)政府及政府辦交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算921.96萬元，比上年931.16萬元減少9.2萬元，減少0.99%。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算921.96萬元，比上年減少9.2萬元，減少0.99%。主要原因是項目支出減少。2018年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算217.03萬元，占23.54%，比上年215.74萬元增加1.29萬元，增長2.66%。其中工資福利支出99.1萬元，對個人和家庭補助支出30.25萬元，商品和服務(wù)支出87.68萬元(車輛費用76萬元)；項目支出預(yù)算704.93萬元，占76.46%，主要為：公務(wù)接待費100萬元，會議費18萬元，因公出國（境）費10萬元，政府機(jī)關(guān)運行、維護(hù)270萬元，臨工工資、養(yǎng)老、醫(yī)療306.93萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算（含會議費）為204萬元，其中：因公出國(境)費用10萬元，公務(wù)接待費100萬元，公務(wù)用車運行費76萬元，會議費18萬元。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
（四）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）
