2018年度韶關市武江區體育局預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
部門機構：韶關市武江區體育局，正科級公益一類事業單位，下設武江區業余體校。
（二）人員構成情況。
人員構成：核定事業編4人，其中：參公事業編2人，事業編2人；設局長1名，副局長1名。實有參公人員2人，事業人員2人。
（三）預算年度的主要工作任務。
1.貫徹執行黨的基本路線，具體實施中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關體育工作的方針、政策、法律、法規，在省、市教育體育局的指導下，結合本區實際，制定全區體育工作的有關政策規定，起草地方性體育行政規范性文件草案。
2.指導和推動全區體育改革，研究制定體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃和年度計劃，并組織實施。
3.指導和檢查區屬各部門和鄉（鎮）人民政府的體育工作；支持、指導各部門、各行業、各社會團體積極開展體育活動；做好學校、企業、機關、部隊和農村體育工作；貫徹全民健身條例，廣泛開展全民健身活動。
4.制定區級體育競賽制度和管理辦法：負責全區體育競賽的綜合平衡；組織指導全區體育競賽工作。
5.統一規劃全區運動項目布局。研究、指導和管理區青少年運動隊的建設和業余訓練工作，培養和輸送體育后備人才。
6.協同有關部門規劃、協調體育設施布局，并按照國家、省、市有關體育設施和器材裝備標準指導體育設施建設。
二、收入預算說明
2018年預算收入270.11萬元，其中：一般公共預算撥款50.11萬元，基金預算撥款220萬元。比上年251.37萬元增加18.74萬元，增幅7.46%，原因是預算支出增加。
三、支出預算說明
2018年預算支出270.11萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出50.11萬元，政府性基金預算撥款220萬元。比上年251.37萬元增加18.74萬元，增幅7.46%，原因是預算支出增加。
2018年預算支出按用途劃分：
（一）基本支出預算48.11萬元，占17.81%，比上年36.87萬元增加11.24萬元，增長30.49 %，原因是人員的調入。其中：工資福利支出36.78萬元，對個人和家庭補助支出6.67萬元，商品和服務支出4.66萬元。
（二）項目支出預算222萬元，占82.19%，比上年214.5萬元增加了7.5萬元，增長3.50%，其中：一般公共財政預算撥款2萬元，政府性基金預算撥款220萬元。項目支出主要為：韶關市青少年錦標賽10萬元、武江區體育場所免費開放資金20萬元、鄉鎮農民健身建設工程經費50萬元、預留全區體育事業發展資金60萬元以及舉辦群眾體育活動和參加各項賽事經費等。
四、機關運行經費預算說明
2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為4.66萬元，比上年增0.6萬元，增幅15%，原因是支出增加。其中辦公費0.8萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.8萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用2.46萬元。
五、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元，與上年保持一致。
六、政府采購情況
2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）
2018年期初固定資產原值42.04萬，其中通用設備7.09萬，體育專用類設備34.80，家具類設備0.15萬。
八、預算績效情況
2018年，主要工作目標有：完成群眾性體育活動競賽的組織實施工作，做好體育設施的維護工作等，實施22個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況
2018年無此項收支情況。
十、專業名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
