2018年度韶關市武江區人大辦公室預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
武江區人大辦公室預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
51、2018年預算組成單位1個。
2、武江區人大辦公室主要職責：
（1）貫徹實行黨和國家有關方針、政策和檢查監督有關法律法規實施的情況。
( 2 )負責區人大會、人大常委會、主任會議及其他重要會議的籌備、會務以及對會議的決議、決定的實施處理工作。
（二）人員構成情況。
武江區人大常委會共有編制數16個，實有人數14人。（截止到2017年12月）。
（三）預算年度的主要工作任務
1、負責區人大機關工作的策劃、組織、實施與管理。
2、負責區人大機關的后勤保障服務工作。
3、負責區人大機關的財務、印務工作，保障政務工作的順利開展。
二、收入預算說明
2018年收入預算430.40萬元，比上年增63.53萬元，增幅17.32%，主要原因是人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加。其中：一般公共預算撥款430.40萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算430.40萬元，比上年增63.53萬元，增幅17.32%，主要原因是人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加。其中：一般公共預算撥款安排支出430.40萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算397.10萬元，占預算撥款支出的92.63%，與上年相比增加了57.23萬元，增幅16.84%，原因是人員有調動增加，工資福利有增加。其中：工資福利支出225.31萬元，商品和服務支出30.02萬元，對個人和家庭的補助是141.77萬元。
（二）項目支出預算33.3萬元，占預算撥款支出的7.37%，與上年預算增加了6.3萬元，增加了23.33%，原因是我單位今年召開會議等項目費用增加。
四、機關運行經費預算說明。
2018年一般公共預算安排機關運行經費預算3.5萬元，比上年減少4.4萬元，減少55.70%，原因是人大會議經費（印刷、辦公費減少）。其中辦公2.3萬元、印刷費0.8萬元、郵電費0.4萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為3.5萬元，與上年數相比減少0.2萬元，減5.41%，原因是按照相關文件精神，執行厲行節約要求。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0元）；公務接待費支出3.5元。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算5萬元，與上年數相比減少1.18萬元，減少19.1%，其中：貨物類采購5萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2018占有國有資產的總體情況38.35萬元，與2017年度持平，主要是辦公用的辦公設備，電腦、打印機、碎紙機、空調等設備。
八、預算績效情況。2018工作目標有：完成人大會議的召開、人大代表的培訓、視察工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況
無。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
