2018年度韶關(guān)市武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是韶關(guān)市武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)，主要職能是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)婦聯(lián)部署的各項(xiàng)工作；維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；教育引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神；動(dòng)員和組織廣大城鄉(xiāng)婦女投身改革開放，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展；完成區(qū)委和市婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置婦兒工委辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。機(jī)關(guān)行政編制2名，其中主席1名，副主席1名。行政在職人員2人，其中任主席1人，任副主席1人；退休人員3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。指導(dǎo)組織各級(jí)婦聯(lián)，按照市婦聯(lián)和區(qū)委的工作部署，圍繞全區(qū)中心工作，全面貫徹黨的十九大精神，圍繞“全面發(fā)展、和諧共進(jìn)”主題，以建設(shè)“堅(jiān)強(qiáng)陣地”和“溫暖之家”為目標(biāo)，以聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、教育婦女、維護(hù)婦女合法權(quán)益為根本任務(wù)，積極主動(dòng)，探索推進(jìn)基層?jì)D聯(lián)組織改革，推進(jìn)思想觀念、工作機(jī)制、組織建設(shè)、服務(wù)領(lǐng)域“四個(gè)創(chuàng)新”，實(shí)現(xiàn)全區(qū)婦女工作的新突破和新發(fā)展。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算69.69萬(wàn)元，比上年增8.12萬(wàn)元，增幅13.19%，主要原因是根據(jù)上級(jí)婦聯(lián)及區(qū)委組織部工作安排，2018年重點(diǎn)開展婦聯(lián)改革工作，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款69.69 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算69.69萬(wàn)元，比上年增8.12萬(wàn)元，增幅13.19%，主要原因是根據(jù)上級(jí)婦聯(lián)及區(qū)委組織部工作安排，2018年重點(diǎn)開展婦聯(lián)改革工作，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出69.69萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算59.69萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的85.65%，比上年增5.12萬(wàn)元，增幅9.38%，原因是工資福利增長(zhǎng)。其中：工資福利支出22.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.93萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算10萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的14.35%，與上年預(yù)算相比，比上年增3萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%，原因是2018年籌備召開區(qū)婦聯(lián)換屆選舉大會(huì)，增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)。其中：001項(xiàng)目“宣傳教育、‘三八’、‘六一’等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”5萬(wàn)元（與2017年度預(yù)算項(xiàng)目比較，將“‘三八’、‘六一’活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“巾幗文明崗建崗經(jīng)費(fèi)”、“家庭教育、維權(quán)宣傳工作經(jīng)費(fèi)”、“‘婦女之家’、‘兒童之家’創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目綜合至該項(xiàng)）；002項(xiàng)目“婦兒工委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”2萬(wàn)元；003項(xiàng)目“區(qū)婦聯(lián)換屆選舉大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)”3萬(wàn)元（特定年份開展）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.2萬(wàn)元。其中辦公0.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.2萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.8萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減0.05萬(wàn)元，減幅5.88%，與上年相比變化不大。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少0.05萬(wàn)元，減5.88%，與上年相比變化不大。
六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年本部門主要資產(chǎn)配置使用正常，無(wú)處置情況，無(wú)資產(chǎn)盤盈及資金掛賬情況；沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益情況。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：宣傳學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，完成春節(jié)困難婦女兒童慰問(wèn)，“三八”、“六一”活動(dòng)籌備實(shí)施，巾幗文明崗、文明家庭、平安家庭等創(chuàng)建活動(dòng)，婦兒工委辦，家風(fēng)家訓(xùn)進(jìn)社區(qū),維權(quán)，推優(yōu)評(píng)先，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）婦聯(lián)工作開展等工作。將依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
