2018年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會(huì)老干部局預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會(huì)老干部局，主要職能是老干部局是歸區(qū)委組織部管理的掛靠機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部管理的工作機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
2018年有離退休人員51人，其中離休6人，退休45人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部工作的管理；負(fù)責(zé)所管理的離退休干部的政治學(xué)習(xí)；協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部的醫(yī)療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作；檢查督促落實(shí)離休、退休干部的“兩個(gè)待遇”。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算591.77萬(wàn)元，比上年增85.96萬(wàn)元，增幅16.99%，主要原因是離退休人員相關(guān)待遇增加。其中：一般公共預(yù)算撥款591.77萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算591.77萬(wàn)元，比上年增85.96萬(wàn)元，增幅16.99%，主要原因是離退休人員相關(guān)待遇增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出591.77萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算533.95萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的90.23%，比上年增65.07萬(wàn)元，增幅13.88%，原因是離退休人員相關(guān)待遇增加。其中：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出533.95萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算57.81萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的9.77%，與上年預(yù)算相比，比上年增20.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.54%，原因是項(xiàng)目支出增加。主要包括：老干保健、體檢等經(jīng)費(fèi)30.88萬(wàn)元，增發(fā)離休干部一個(gè)月生活補(bǔ)貼2.55萬(wàn)元，離退休干部電話費(fèi)2.47萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助1.51萬(wàn)元，區(qū)委向離退休干部通報(bào)會(huì)20.40萬(wàn)元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額62683元，其中通用設(shè)備28890元，專用設(shè)備4805元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物14498元。與上年保持不變。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：負(fù)責(zé)所管理的離退休干部的政治學(xué)習(xí)、協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部的醫(yī)療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作等5項(xiàng)工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
