2018年度韶關市武江區土地和房屋征收管理辦公室預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個，是韶關市武江區土地和房屋征收管理辦公室，主要職能是承擔轄區范圍內土地以及國有土地上房屋的征收和補償的具體工作及區委、區人民政府交辦的其他事項，內設機構包括綜合股、財務股、政策法規股、國有土地上房屋征收管理股、集體土地征收管理股、安置監管股。
（二）人員構成情況。核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，股長6名。實有在職在編人員5人。
（三）預算年度的主要工作任務。本著圍繞政策、最大化考慮征收戶利益，關心困難群體，用道理說服人、用真情感化人的人性化拆遷態度開展征拆工作；堅持滾動推動、持續發力、集中力量、克服困難完成部分急上項目交地工作；全力推進重點項目征收，擬制“百日攻堅”征拆方案，力爭年底交付重點項目用地開工建設。
二、收入預算說明
2018年收入預算246.57萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，主要原因是本單位是2017年新設立單位。其中：一般公共預算撥款246.57萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算246.57萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，主要原因是本單位是2017年新設立單位。其中：一般公共預算撥款安排支出246.57萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算46.57萬元，占預算撥款支出的18.88%，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是本單位是2017年新設立單位。其中：工資福利支出36.8萬元，商品和服務支出5萬元，對個人和家庭的補助4.77萬元。
（二）項目支出預算200萬元，占預算撥款支出的81.12%，與上年預算相比，比上年增（減）0萬元，增長或減少0%，原因是本單位是2017年新設立單位。其中：001項目190萬元（主要用途是房屋征拆工作經費、與上年增減變化無，原因是本單位是2017年新設立單位）；002項目10萬元（主要用途是區征收辦購買辦公設備、與上年增減變化無，原因是本單位是2017年新設立單位）。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為5萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是本單位是2017年新設立單位。其中辦公0.5萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.5萬元、會議費0萬元、福利費2萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費0.3萬元、其他費用1萬元。
五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為0.3萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是本單位是2017年新設立單位。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是本單位是2017年新設立單位；公務用車購置及運行維護支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是本單位是2017年新設立單位，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出0.3萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是本單位是2017年新設立單位。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算10萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購10萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況（固定資產情況）。2018年本部門占有國有資產總額為35.52萬元，種類有沙發類、臺桌類、柜類、電腦、打印機等。固定資產數量共有134件，包括通用設備32件小計24.84萬元和家具、用具、裝具及動植物102件小計10.68萬元。固定資產全部為2017年新購置增加。
八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：完成房屋征拆工作經費、購買辦公設備等兩項工作，實施兩個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
