2017年度韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會預(yù)算公開（2018年5月7日補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
2017年韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門
預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共兩個，分別是韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會、韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會的主要職能是：開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
(二)人員構(gòu)成情況
韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會行政編制2人，其中正、副理事長各一名,實(shí)有人員3人，退休人員1人。韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心定編人數(shù)5人,其中事業(yè)編制5人，實(shí)有人員5人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、 收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算229.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款229.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年193.38萬元增加 35.99萬元，增長19 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的發(fā)放人數(shù)增加及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
三、 支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算229.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款229.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年193.38萬元增加 35.99萬元，增長19 %。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算84.6萬元，占37%，比上年72.89萬元增加11.71萬元，增幅16%，其中：工資福利支出50.64萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出26.04萬元，商品和服務(wù)支出7.92萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算144.77萬元，占63%，比上年120.49萬元增加24.28萬元，增幅20%。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的發(fā)放人數(shù)增加及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：001區(qū)配套日常康復(fù)經(jīng)費(fèi)3萬元;002區(qū)配套貧困殘疾人生活津貼31.41萬元;003區(qū)配套重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼109.02萬元;全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)1.34萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算9.5萬元，包括辦公2.75萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)3.2萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.7萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。比上年增加2.7萬元，增長40%。主要原因是水費(fèi)、電費(fèi)、等基本辦公費(fèi)用價格上漲。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，比上年減少0.1萬元，減少25%。主要原因是我單位從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，公務(wù)接待費(fèi)小幅下降。按資金來源分，財政撥款0.3萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。
六、政府采購情況。2017年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況。2016年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會固定資產(chǎn)賬面總額為17.53萬元。按照固定資產(chǎn)分類：通用設(shè)備10.63萬元；專用設(shè)備4.93萬元；家具、用具、裝具及動植物1.97萬元。
八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：
一、促進(jìn)按比例安排殘疾人就業(yè)，抓好殘疾人就業(yè)保障金的征收。
二、開展扶貧助殘相關(guān)活動。
三、開辦殘疾人技能培訓(xùn)班。
四、配合住建局落實(shí)農(nóng)村殘疾人危房改造。
五、協(xié)助志愿助殘機(jī)構(gòu)及各殘疾人專門協(xié)會的開展助殘服務(wù)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。2017年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會國有資本經(jīng)營收支預(yù)算0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
