2017年度韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開（2018年5月7日補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位1個，是武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。副科級公益一類事業(yè)單位。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合武江區(qū)的實際情況，制定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作的規(guī)定和辦法，并組織實施。
根據(jù)工作實際情況，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有編制數(shù)15個，現(xiàn)實有人數(shù)12人，退休2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)區(qū)政府外事工作的策劃、組織、實施與管理工作。
2、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的后勤保障服務(wù)工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府公務(wù)用車的管理調(diào)配工作。
3、負(fù)責(zé)政府辦的財務(wù)、印務(wù)工作，保障政務(wù)工作的順利開展。
4、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院的管理，保證通訊和水、電供應(yīng)，承擔(dān)環(huán)衛(wèi)、綠化等服務(wù)工作。
5、區(qū)政府及政府辦交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年預(yù)算收入931.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出880.16萬元,比上年692.43萬元增加187.73萬元，增幅27.11%。上級補(bǔ)助收入51萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年預(yù)算支出931.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出880.16萬元,比上年692.43萬元增加187.73萬元，增幅27.11%。主要原因是項目增加了。
2017年支出預(yù)算按用途劃分：
預(yù)算基本支出預(yù)算215.74萬元，占23.17%，比上年103.29萬元增加112.45萬元，增長108.87%。其中工資福利支出90.87萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出37.20萬元，商品和服務(wù)支出87.68萬元(車輛費用76萬元)。
項目支出預(yù)算715.41萬元，占76.83%，主要為：公務(wù)接待費100萬元，會議費18萬元，因公出國（境）費10萬元，政府機(jī)關(guān)運(yùn)行、維護(hù)270萬元，臨工工資、養(yǎng)老、醫(yī)療266.42萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算為87.68萬元，比上年增加77.28萬元，增加743.08%，原因是工作任務(wù)增加，支出增加。其中：辦公費3.7萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、培訓(xùn)費1.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費76萬元、其他交通費用1.98萬元、其他費用1.9萬元。
五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算（含會議費）為204萬元，其中：因公出國(境)費用10萬元，公務(wù)接待費100萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費76萬元，會議費18萬元。與上年數(shù)相比增加10萬元，增加5.15%，原因是增加了因公出國(境)費用。
六、 政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預(yù)算5.73萬元，與上年數(shù)相比減少0.12萬元，減少2.05%，其中：貨物類采購5.73萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2017年期初固定資產(chǎn)原值47.34萬元，按照固定資產(chǎn)分類：通用設(shè)備18.44萬元，專用設(shè)備6.03萬元，家具、用具、裝具及動植物8.23萬。無形資產(chǎn)5.33萬元。
八、預(yù)算績效目標(biāo)情況。2017年在保障資金安全的前提下，加快項目支出進(jìn)度，積極完成區(qū)委和上級部門交代的工作。
九、國有資產(chǎn)占有情況。本單位沒有國有資產(chǎn)項目。
十、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
