2017年度韶關(guān)市武江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位1個，是韶關(guān)市武江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室，主要職能是貫徹執(zhí)行中央和省市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。負責(zé)擬訂本區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施。管理區(qū)直機關(guān)的職責(zé)配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。協(xié)調(diào)區(qū)直機關(guān)之間、區(qū)直機關(guān)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)之間的職責(zé)分工。負責(zé)擬訂本區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，管理區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的機構(gòu)編制。監(jiān)督檢查區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。負責(zé)區(qū)直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位登記管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)機構(gòu)編制委員會和市機構(gòu)編制管理機關(guān)交辦的其它事項，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有4個，分別為綜合股、行政機構(gòu)編制股、事業(yè)機構(gòu)編制股、行政審批制度改革辦公室。韶關(guān)市武江區(qū)事業(yè)單位登記管理局為區(qū)編辦的直屬行政單位。
（二）人員構(gòu)成情況。
人員編制總數(shù)10人，實有人數(shù)10人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
實名制系統(tǒng)維護，機構(gòu)編制核查，事業(yè)單位登記，權(quán)責(zé)清單行政體制改革，行政審批及標準化建設(shè)，統(tǒng)一社會信用代碼證建設(shè)等。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算115.98萬元，比上年增24.35萬元，增幅26.57%，主要原因是人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款115.98萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算115.98萬元，比上年增24.35萬元，增幅26.57%，主要原因是人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出115.98萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算105.98萬元，占預(yù)算撥款支出的91.37%，比上年增21.05萬元，增幅24.79%，原因是人員增加。其中：工資福利支出65.47萬元，對個人和家庭補助支出21.01萬元，商品和服務(wù)支出19.50萬元。
（二）項目支出預(yù)算10萬元，占預(yù)算撥款支出的8.63%，與上年預(yù)算相比，比上年增3.3萬元，增長49.25%，原因是開展網(wǎng)上名稱管理工作。其中：零基預(yù)算項目10萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為15萬元，比上年增5.4萬元，增幅56.25%，原因是人員增加。其中辦公7.3萬元、印刷費0萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1萬元、會議費0.3萬元、福利費4萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用2.2萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.3萬元，與上年數(shù)相比增0.3萬元，原因是有公務(wù)接待需求。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)接待費支出0.3萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預(yù)算1.86萬元，其中：貨物類采購1.86萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。截止2016年底，本部門固定資產(chǎn)總額87613元，其中通用設(shè)備71526元，家具、用具、裝具及動植物16087元。與上年相比，新增通用設(shè)備13098元，家具、用具、裝具及動植物1589元，原因是購買新的辦公設(shè)備。
八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標有：行政審批標準化系統(tǒng)維護工作、機關(guān)事業(yè)單位編制工作、事業(yè)單位登記工作及法人公示信息抽查工作、網(wǎng)上名稱管理工作等6項工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
