2017年度韶關市國土資源局武江分局預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
2017年度韶關市國土資源局武江分局部門
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
2017年預算組成單位1個，是韶關市國土資源局武江分局，主要職能是貫徹執行國家、省、市有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規，組織起草有關規范性文件并組織實施；編制實施全區土地與礦產資源規劃；負責耕地保護工作；負責規范國土資源管理秩序工作；組織實施地籍管理工作，負責年度土地變更調查工作，參與調處重大土地權屬糾紛工作；負責礦產資源勘查、開發管理工作；負責協助制定、修編和實施轄區內土地利用總體規劃，劃定并保護基本農田保護區，做好土地開發整理補充耕地工作；協助轄區內各類用地的審查報批工作；協助做好轄區內的土地管理、礦產資源管理及測繪管理各項基礎性工作；負責做好地質災害巡查防治工作；開展國土資源執法動態巡查工作；做好國土資源違法案件的調查取證和處理工作；調處國土資源權屬糾紛；承辦上級部門交辦的其它工作。內設機構有6個：辦公室、土地規劃與耕地保護股、土地利用管理股、地籍與測繪地理信息管理股、礦產資源與地質環境管理股、執法監察大隊。
韶關市國土資源局武江分局下設西河國土資源所（西河國土資源執法監察中隊）、西聯國土資源所（西聯國土資源執法監察中隊）、重陽國土資源所（重陽國土資源執法監察中隊）、龍歸國土資源所（龍歸國土資源執法監察中隊）、江灣國土資源所（江灣國土資源執法監察中隊），為韶關市國土資源局武江分局的派出機構;代管韶關市武江區國土資源技術中心及韶關市武江區土地開發整理中心。
（二）人員構成情況
核定編制１０名（其中：行政編制7名，行政執法專項編制3名）；5個國土資源所核定行政執法專項編制20名。我局2016年9月實有在編人數為27名。
韶關市武江區土地開發整理中心核定事業編制數4名，2016年9月實有在編人數2名。韶關市武江區國土資源技術中心核定事業編制數８名，目前尚未配備人員。
（三）預算年度的主要工作任務
全力做好重點項目用地保障;做好耕地和基本農田保護工作;配合市局統籌做好永久基本農田劃定和土地利用總體規劃調整完善工作;大力推進高標準基本農田建設工作；進一步做好耕地占補平衡承諾兌現工作；協助做好三項治理工作;積極協調耕地占補平衡臺賬清理工作；做好農村集體土地權屬庫更新工作；做好區國土資源技術中心籌建工作;做好地籍管理工作下放承接；做好測繪管理工作的承接；做好礦山地質環境治理和地質災害防治工作；做好礦產資源管理工作；加強動態巡查工作；開展土地礦產衛片執法監督檢查工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算 694.79萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，主要原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年收入預算由韶關市國土資源局統一編制。其中：一般公共預算撥款694.79 萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算694.79萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，主要原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。其中：一般公共預算撥款安排支出694.79 萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算440.35萬元，占預算撥款支出的63.38 %，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。其中：工資福利支出240.17萬元，對個人和家庭補助支出100.21萬元，商品和服務支出99.98萬元。
（二）項目支出預算254.40萬元，占預算撥款支出的36.62%，與上年預算相比，比上年增（減）0萬元，增長或減少0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。由于市級未確定具體下放事權項目資金，其他項目支出暫未列入預算。其中：省級下達2017年度基本農田保護補助資金254.40萬元，主要用于高標準基本農田建設項目。
四、機關運行經費預算說明
2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為99.98萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。其中辦公費14.75萬元、印刷費1萬元、郵電費2.5萬元、差旅費4萬元、會議費2萬元、福利費1.3萬元、日常維修費8.5萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費6.07萬元、辦公用房水費0.26萬元、電費2.13萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費4.50萬元、公務用車運行維護費23萬元、其他費用29.97萬元。
五、“三公”經費預算說明
2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為39.05萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。按具體項目分，因公出國（境）支出1萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制；公務用車購置及運行維護支出23萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制；（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費23萬元）；公務接待費支出13.05萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是我單位于2016年9月份下放武江區，2016年支出預算由韶關市國土資源局統一編制。
六、政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預算6.07萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購6.07萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2017年本部門占有國有資產沒有數據，原因是根據市與市轄區權責改革工作要求，我單位于2016年9月份下放武江區，2016年11月編制2017年部門預算工作。
八、預算績效情況。
2017年，主要工作目標有：完成2017年度高標準基本農田建設項目。項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。
我單位2017年無經營性資產，所以沒有國有資本經營收支情況。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
