2017年度韶關(guān)市武江區(qū)人大辦公室預(yù)算公開(kāi)（2018年5月7日補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
武江區(qū)人大辦公室預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
1、2017年人大機(jī)關(guān)預(yù)算組成單位共1個(gè)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一辦四工委：辦公室、經(jīng)濟(jì)工委、內(nèi)務(wù)司法工委、教科文衛(wèi)工委、選聯(lián)任工委。
2、武江區(qū)人大辦公室主要職責(zé)：
（1）貫徹實(shí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策和檢查監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施的情況。
( 2 )負(fù)責(zé)區(qū)人大會(huì)、人大常委會(huì)、主任會(huì)議及其他重要會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)以及對(duì)會(huì)議的決議、決定的實(shí)施處理工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
區(qū)人大常委會(huì)列入2017年部門編制16人，實(shí)有在職人員16人（截止到2016年12月）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，區(qū)人大常委會(huì)繼續(xù)在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆各次全會(huì)精神，增加人大代表的培訓(xùn)，充分發(fā)揮人大代表的監(jiān)督作用，為我區(qū)建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算366.87萬(wàn)元，比上年增11.65萬(wàn)元，增幅3.28%，主要原因是人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款366.87萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算366.87萬(wàn)元，比上年增11.63萬(wàn)元，增幅3.28%，主要原因是人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出355.22萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算339.87萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的92.64%，比上年增（減）50.15萬(wàn)元，增幅17.31%，原因是人員有調(diào)動(dòng)增加，工資福利有增加。其中：工資福利支出164.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是146.11萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算27萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的7.36%，與上年預(yù)算減少了35.5萬(wàn)元，減少了58.79%，原因是我單位今年人代會(huì)議費(fèi)用控制。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.9萬(wàn)元，比上年增0.7萬(wàn)元，增幅9.2%，原因是人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)（印刷、辦公費(fèi)有增加）。其中辦公5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.7萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增0.2萬(wàn)元，增加5.71%，原因是因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)要增加。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。
六、政府采購(gòu)情況。2017年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算6.18萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增6.18萬(wàn)元，增618%，其中：貨物類采購(gòu)6.18萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017占有國(guó)有資產(chǎn)38.35萬(wàn)元。主要是辦公用的辦公設(shè)備，電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、空調(diào)等設(shè)備。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2017工作目標(biāo)有：完成人大會(huì)議的召開(kāi)、人大代表的培訓(xùn)、視察工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
無(wú)。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
