2017年度中共韶關市武江區委員會老干部局預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2017年預算組成單位1個，是中共韶關市武江區委員會老干部局，主要職能是老干部局是歸口區委組織部管理的掛靠機構，負責全區離退休干部管理的工作機構，內設機構1個，辦公室。
（二）人員構成情況。
2017年有離退休人員52人，其中離休7人，退休45人。
（三）預算年度的主要工作任務。
負責全區離退休干部工作的管理；負責所管理的離退休干部的政治學習；協助有關部門做好離退休干部的醫療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作；檢查督促落實離休、退休干部的“兩個待遇”。
二、收入預算說明
2017年收入預算505.81萬元，比上年增85.9萬元，增幅20.46%，主要原因是退休人員增加。其中：一般公共預算撥款505.81萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算505.81萬元，比上年增85.9萬元，增幅20.46%，主要原因是退休人員增加。其中：一般公共預算撥款安排支出505.81萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算468.88萬元，占預算撥款支出的92.70%，比上年增69.98萬元，增幅17.54%，原因是退休人員增加。其中：對個人和家庭補助支出468.88萬元。
（二）項目支出預算36.93萬元，占預算撥款支出的7.30%，與上年預算相比，比上年增15.92萬元，增長75.77%，原因是專項支出增加。其中：剛性支出項目4.93萬元，零基預算項目30.00萬元，上級補助收項目2.00萬元。
四、機關運行經費預算說明。本部門無機關運行經費。
五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出0萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算0萬元，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。截止2016年底，本部門固定資產總額62683元，其中通用設備28890元，專用設備4805元，家具、用具、裝具及動植物14498元。與上年保持不變。
八、預算績效情況。2017年，主要工作目標有：負責所管理的離退休干部的政治學習、協助有關部門做好離退休干部的醫療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作等5項工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。本部門無國有資本經營收支情況。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
