2017年度韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開（2018年5月7日補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共5個(gè)，分別是韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室、韶關(guān)市武江區(qū)行政服務(wù)中心、韶關(guān)市武江區(qū)檔案局（館）、韶關(guān)市武江區(qū)政府信息中心、紅十字會(huì)。
韶關(guān)市武江區(qū)人民政府主要職能是緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，負(fù)責(zé)對全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、思想、文化和改革開放中的重大政策性問題的調(diào)查研究。
武江區(qū)政府辦公室設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、區(qū)應(yīng)急管理辦公室、外事僑務(wù)辦、法制辦、人防辦。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)政府辦公室有行政編制16個(gè)，實(shí)有人數(shù)15人（有一個(gè)工勤編）；武江區(qū)行政服務(wù)中心共有事業(yè)編8個(gè)，實(shí)有人數(shù)6人，武江區(qū)行政服務(wù)中心的下屬單位武江區(qū)公共資源交易中心共有編制6個(gè)，實(shí)有人數(shù)2人；武江區(qū)檔案局共有事業(yè)編3個(gè)，實(shí)有人數(shù)3人；武江區(qū)政府信息中心共有事業(yè)編7個(gè)，實(shí)有人數(shù)5人；紅十字會(huì)共有編制2個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，開展調(diào)查研究，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議，協(xié)助擬定有關(guān)政策措施。
2.協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
3.負(fù)責(zé)起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報(bào)告。
4.辦理上級政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年預(yù)算收入709.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出709.83萬元,比上年496.49萬元增加213.34萬元，增加42.97%。主要原因是項(xiàng)目增加。其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年預(yù)算支出709.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出709.83萬元,比上年496.49萬元增加213.34萬元，增加42.97%。主要原因是項(xiàng)目增加。其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算536.55萬元，占75.59%，比上年457.91萬元增加78.64萬元，增長17.17%。其中：工資福利支出293.91萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出184.96萬元，商品和服務(wù)支出57.68萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算173.28萬元，占24.41%，比上年38.58萬元增加134.7萬元，增加349.14%。主要為：全區(qū)政務(wù)外網(wǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)(含政府網(wǎng)維護(hù))31.7萬元，區(qū)行政服務(wù)中心臨聘人員經(jīng)費(fèi)（8人）26.88萬元、政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)（預(yù)招20人）79.2萬元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為57.68萬元，比上年增加19.28萬元，增幅50.21%，原因是支出增加。其中辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)8萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0.92萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用15.06萬元、其他費(fèi)用8.7萬元。
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，本單位沒有三公經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致。
六、政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預(yù)算4.06萬元。與上年數(shù)相比增加4.06萬元，增加100%，其中：貨物類采購4.06萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況。
本單位沒有國有資產(chǎn)項(xiàng)目。
八、預(yù)算績效目標(biāo)情況。2017年在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，積極完成區(qū)政府和上級部門交代的工作。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營收入。
十、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
