2017年度韶關市武江區人大辦公室
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
武江區人大辦公室主要職責：
1、貫徹實行黨和國家有關方針、政策和檢查監督有關法律法規實施的情況。
2、負責區人大會、人大常委會、主任會議及其他重要會議的籌備、會務以及對會議的決議、決定的實施處理工作。
（二）人員構成情況：武江區人大常委會共有編制數16個，現實有人數16人。（截止到2016年12月）。
（三）預算年度的主要工作任務：
1、負責區人大機關工作的策劃、組織、實施與管理。
2、負責區人大機關的后勤保障服務工作。
3、負責區人大機關的財務、印務工作，保障政務工作的順利開展。
二、收入預算說明
2017年收入預算 366.87 萬元，比上年 355.22 萬元增加 11.65 萬元，增長3.28 %。
三、支出預算說明
2017年支出預算 366.87 萬元，比上年增加 355.22 萬元，增長 3.28%，主要原因是：人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加 。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算339.87萬元，占 92.64 %，比上年 289.72 萬元增加 50.15萬元，增長17.31 %，其中：工資福利支出 164.02 萬元，對個人和家庭補助支出 153.35萬元，商品和服務支出 22.5萬元；項目支出預算27萬元，占7.36 %，主要為：
1、 人大會議經費 8萬
2、 閉會期間人大日常履職費 10萬
3、 人大代表聯絡室經費 7萬
4、 補選人大代表經費 2萬
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算（含會議費）為 9.65 萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費 3.7萬元，公務用車運行費 0 萬元，會議費 5.95萬元。
附件：人大辦2017年預算公開
(韶關市武江區人大辦公室)
