2017年度韶關(guān)市公安局武江分局預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
韶關(guān)市公安局武江分局2017年預(yù)算組成部門(mén)共23個(gè)（韶武府辦[2016]29號(hào)），分別為5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)、7個(gè)直屬大隊(duì)、11個(gè)派出所（2009年有4個(gè)派出所合署辦公）。分局主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序行為。
（二）人員構(gòu)成情況
武江公安分局在職人員編制224人，現(xiàn)有在職人員315人；離退人員73人（離休1人、退休72人）；輔警定編265人，實(shí)有262人；現(xiàn)有工勤、協(xié)警共40人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞深化創(chuàng)建“平安武江”總目標(biāo)，以全面深化公安改革為動(dòng)力，深入推進(jìn)“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、“兩搶一盜”、黑惡勢(shì)力犯罪4類突出違法犯罪，集中組織開(kāi)展專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)，確保突出違法犯罪得到明顯遏制。推動(dòng)區(qū)委區(qū)政府把禁毒工作納入“一把手”工程，嚴(yán)厲打擊涉毒犯罪，對(duì)涉毒犯罪“制、販、吸”整個(gè)鏈條實(shí)施全面打擊整治。按照《韶關(guān)市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)總體方案》和2017年實(shí)施方案，全面推進(jìn)我區(qū)社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算 7054.18萬(wàn)元，比上年4272.93萬(wàn)元增加 2781.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)65 %。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算 7054.18萬(wàn)元，比上年增加 2781.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，主要原因是：體制改革，人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加；以及今年將下達(dá)的中央省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列入預(yù)算。2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算6205.18萬(wàn)元，占88 %，比上年3979.1萬(wàn)元增加2226.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)56 %，其中：工資福利支出 3141.65 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1932.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1131.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算849萬(wàn)元，占12%，主要為：1、提前下達(dá)換裝經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)；2、禁毒特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；3、省級(jí)特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)673萬(wàn)；4中央特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會(huì)議費(fèi)）為 243萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元。
