2017年武江區(qū)總工會預算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構(gòu)設置、職能
1、部門機構(gòu)設置：
（1）根據(jù)韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區(qū)總工會。
（2）根據(jù)韶武機編[2014]90號文件精神設立韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心，隸屬區(qū)總工會管理。
2、職能：
（1）武江區(qū)總工會是區(qū)委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業(yè)指導。
（二） 人員構(gòu)成情況
武江區(qū)總工會機關行政編制2名，實際在職人數(shù)2名，退休人員3名。下屬機構(gòu)韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心事業(yè)編制2名，實際在職人數(shù)2名。
（三） 預算年度的主要工作任務
根據(jù)韶關市總工會韶工辦（2016）3號文關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結(jié)合本單位的情況，“五一”勞動節(jié)活動經(jīng)費20000元是根據(jù)中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規(guī)定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據(jù)韶關市總工會關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業(yè)技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應號召擬2017年舉辦基層職工體育運動會及退管會活動經(jīng)費，預算資金為25000元。在職職工體檢經(jīng)費及換屆工作經(jīng)費，預算資金為200000元。
二、 收入說明
2017年收入預算90.03萬元，比上年45.62萬元增加 44.41萬元，增長97%。
三、 支出預算說明
2017年支出預算 90.03萬元，比上年 增加44.41萬元，增長97 %，主要原因是 人員調(diào)動 、項目支出增加 。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算 65.53萬元，占 72%，比上年38.62 萬元增加 26.91 萬元，增長 69 %，其中：工資福利支出29.83 萬元，對個人和家庭補助支出 29.44 萬元，商品和服務支出6.26萬元；項目支出預算24.5 萬元，占 27%。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年“三公”經(jīng)費預算（含會議費）為 0.4 萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元，公務接待費 0.4萬元，公務用車運行費 0萬元，會議費 0 萬元。
（韶關市武江區(qū)總工會）
