2017年武江區(qū)政協(xié)部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
部門組成：2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為武江區(qū)正處級行政單位：政協(xié)韶關(guān)市武江區(qū)委員會，內(nèi)設(shè)3個(gè)正科級科室：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)科、宣傳教育科。
主要職能：承擔(dān)為區(qū)政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。
（二） 人員構(gòu)成情況
區(qū)政協(xié)共有行政編制13名，含正副主席行政編制4名，機(jī)關(guān)行政編制5名，待分配行政編制2名。現(xiàn)實(shí)有人員12人。其中主席1名，副主席5名，副處級干部1名；辦公室主任1名，正科級干部1名；組織聯(lián)絡(luò)科科長1名，副科長1名；宣傳教育科主任科員1名。
（三） 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
召開政協(xié)年度例會；開展視察活動(dòng)和外出考察活動(dòng)；政協(xié)委員聯(lián)系群眾工作站日常運(yùn)作；組織政協(xié)干部參加培訓(xùn)活動(dòng)；“委員之家”網(wǎng)絡(luò)平臺日常運(yùn)營及維護(hù)；按有關(guān)通知參加外事活動(dòng)。
二、 收入說明
2017年收入預(yù)算256.84萬元，比上年249.21萬元增加7.63萬元，增長3.06%。
三、 支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算256.84萬元，比上年增加7.63萬元，增長3.06%，主要原因是工資福利等基本支出調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算229.84萬元，占89.49%，比上年216.21萬元增加13.63萬元，增長6.30%，其中：工資福利支出115.69萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87.99萬元，商品和服務(wù)支出26.16萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算27萬元，占10.51%，主要為：年度例會；委員視察履職、外出考察經(jīng)費(fèi)；政協(xié)委員聯(lián)系群眾工作站費(fèi)用；“委員之家”網(wǎng)絡(luò)平臺維護(hù)費(fèi)；政協(xié)干部參加全國、省、市培訓(xùn)費(fèi)；參加外事活動(dòng)費(fèi)用；政協(xié)委員慰問金等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會議費(fèi)）為5.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，會議費(fèi)4萬元。
(政協(xié)韶關(guān)市武江區(qū)委員會辦公室)
