2017年度韶關市武江區人大辦公室預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
武江區人大辦公室預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2017年預算組成單位1個。
2、武江區人大辦公室主要職責：
（1）貫徹實行黨和國家有關方針、政策和檢查監督有關法律法規實施的情況。
( 2 )負責區人大會、人大常委會、主任會議及其他重要會議的籌備、會務以及對會議的決議、決定的實施處理工作。
（二）人員構成情況。
區人大常委會列入2017年部門編制16人，實有在職人員16人（截止到2016年12月）。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年，區人大常委會繼續在區委的領導下，深入貫徹落實黨的十八屆各次全會精神，增加人大代表的培訓，充分發揮人大代表的監督作用，為我區建設做出新的貢獻。
二、收入預算說明
2017年收入預算366.87萬元，比上年增11.65萬元，增幅3.28%，主要原因是人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加。其中：一般公共預算撥款366.87萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算366.87萬元，比上年增11.63萬元，增幅3.28%，主要原因是人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加。其中：一般公共預算撥款安排支出355.22萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算339.87萬元，占預算撥款支出的92.64%，比上年增（減）50.15萬元，增幅17.31%，原因是人員有調動增加，工資福利有增加。其中：工資福利支出164.02萬元，商品和服務支出29.74萬元，對個人和家庭的補助是146.11萬元。
（二）項目支出預算27萬元，占預算撥款支出的7.36%，與上年預算減少了35.5萬元，減少了58.79%，原因是我單位今年人代會議費用控制。
四、機關運行經費預算說明。
2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為7.9萬元，比上年增0.7萬元，增幅9.2%，原因是人大會議經費（印刷、辦公費有增加）。其中辦公5萬元、印刷費1.2萬元、郵電費0.4萬元、差旅費1.3萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為3.7萬元，與上年數相比增0.2萬元，增加5.71%，原因是因為公務接待費要增加。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0元）；公務接待費支出0元。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算6.18萬元，與上年數相比增6.18萬元，增618%，其中：貨物類采購6.18萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2017占有國有資產38.35萬元。主要是辦公用的辦公設備，電腦、打印機、碎紙機、空調等設備。
八、預算績效情況。2017工作目標有：完成人大會議的召開、人大代表的培訓、視察工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況
無。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
