2017年度韶關(guān)市武江區(qū)總工會預(yù)算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
1、部門機構(gòu)設(shè)置：
（1）根據(jù)韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區(qū)總工會。
（2）根據(jù)韶武機編[2014]90號文件精神設(shè)立韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心，隸屬區(qū)總工會管理。
2、職能：
（1）武江區(qū)總工會是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的負責(zé)工會工作的群眾團體。
（2）韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心負責(zé)向職工提供幫扶、依法維權(quán)、就業(yè)指導(dǎo)。
人員構(gòu)成情況
武江區(qū)總工會機關(guān)行政編制2名，實際在職人數(shù)2名，退休人員3名。下屬機構(gòu)韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心事業(yè)編制2名，實際在職人數(shù)2名。
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
根據(jù)韶關(guān)市總工會韶工辦（2016）3號文關(guān)于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結(jié)合本單位的情況，“五一”勞動節(jié)活動經(jīng)費20000元是根據(jù)中華人民共和國工會法第三章工會的權(quán)利和義務(wù)第三十一條規(guī)定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據(jù)韶關(guān)市總工會關(guān)于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務(wù)大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業(yè)技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設(shè)工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應(yīng)號召擬2017年舉辦重陽節(jié)退管會活動經(jīng)費，預(yù)算資金為25000元。在職職工體育類運動會和機關(guān)游園活動費，預(yù)算資金為200000元。
(四)主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算90.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款90.03萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增長44.41萬元，增幅97.35%，原因是人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出及項目支出增加。
三、支出預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算90.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款90.03萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增長44.41萬元，增幅97.35%，原因是人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出及項目支出增加。
支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算90.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出90.03萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算65.53萬元，占預(yù)算撥款支出的72.79%，比上年增38.62萬元，增幅69.68%，原因是人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出及項目支出增加。其中：工資福利支出35.69萬元，商品服務(wù)支出6.26萬元，對個人和家庭的補助支出23.58萬元。
（二）項目支出預(yù)算24.5萬元，占預(yù)算撥款支出的27.21%，與上年預(yù)算相比持平。其中：五一活動經(jīng)費2萬元（主要用于職工文體活動與去年持平）；機關(guān)工會經(jīng)費20萬元（在職職工體育類運動會和機關(guān)游園活動費與去年持平）；重陽節(jié)退管會活動經(jīng)費2.5萬元（主要用于重陽節(jié)退管會活動與去年持平）
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為5萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，與上年預(yù)算相比持平。其中辦公0.8萬元、印刷費0.2萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、會議費0萬元、福利費1.6萬元、日常維修費0.2萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用1.2萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.4萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年預(yù)算相比持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%；公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)接待費支出0.4萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年預(yù)算相比持平。
六、政府采購情況。政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況（固定資產(chǎn)情況）。2017年本部門占有國有資產(chǎn)總額為16.02萬元，種類有汽車、空調(diào)。固定資產(chǎn)數(shù)量共有3件，包括通用設(shè)備2件，小計1.34萬元和汽車一輛小計14.68萬元,2015年9月交由區(qū)政府統(tǒng)籌使用。
八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：完成五一勞動節(jié)活動、機關(guān)工會活動、重陽節(jié)退管會活動等3項工作，實施3個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
